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南宁市农业综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-02-25 10:43     来源:南宁市农业综合行政执法支队   

第一部分:部门概况

一、南宁市农业综合行政执法支队主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

1.以南宁市农业农村局的名义开展兽医兽药、生猪屠宰、 饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业渔政等农业领域综合行政执法工作。

2.组织、协调开展全市农业领域的专项执法、联合执法以及重大、复杂和跨区域案件查处。

3.参与全市重大动植物疫情、重大农产品质量安全事故和农机安全事故的应急处置工作。

4.开展辖区内农业领域法律法规的宣传、培训。

5.受理、处理和转办全市农业执法领域的投诉举报。

6.指导监督横县、宾阳县、上林县、马山县、隆安县、武鸣区、邕宁区、良庆区、广西东盟经济技术开发区的农业领域综合执法工作。

7.完成上级交办的其他任务,依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(二)2022年主要工作任务

1继续完善综合执法行为制度规范

全面落实行政执法“三项制度”,结合实际,建立和完善《支队行政执法工作流程图》《重大案件查处督办制度》《支队投诉举报处理办法》《执法人员年度培训计划》等制度,全面规范农业综合行政执法行为。

2着力提升农业综合执法能力

一是推进农业综合行政执法形象建设。规范应用农业综合执法标识标志,落实国务院综合执法统一着装政策,按照自治区的统一部署安排,实现农业综合执法队伍统一着装、统一标识、统一形象。

二是继续提升队伍素质。建立内部学习、专家培训、座谈研讨、案件评析制度,采取“请进来、走出去”等多种方式全面提升执法人员法律素质和办案水平。继续组织执法人员参加各级举办的农业行政执法能力提升培训班,开展全市农业处罚案卷评查与研讨交流,积极参加全市行政执法换证考试。鼓励各部门、各执法人员相互学习,充分交流执法经验,促进相互学习、取长补短、共同提高。

3加大农业执法监管力度

一是突出执法检查。加大农产品质量和农业投入品执法办案力度,突出工作重点,积极开展对重点产品、重点企业、重点区域、重点环节的专项执法行动。重点产品:鲜活农产品、种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机、渔船、生猪屠宰等。重点企业:历年来抽检不合格、产品质量低、群众投诉多、社会反映强烈的企业。重点区域:农资、农资市场、农资经营集散地、种植养殖生产基地、村级公路等。重点环节:突出源头治理,加强农资产品生产、经营主体的资质审查;加强对生产经营许可证、登记证等的核查。

二是紧密“两法衔接”。根据法律法规相关要求,完善细化案件移送标准和程序,对涉嫌犯罪的案件,要及时移送公安机关,依法追究刑事责任。加强与公安、检察院等部门协作,建立健全“两法衔接”信息平台。

三是提升办案水平。继续加强对农业行政处罚案件工作的组织领导,把农业行政处罚案件办理工作作为农业综合行政执法工作核心内容。继续严格按照《农业行政处罚程序规定》等有关文件规定,在履行行政处罚立案、调查取证、案件审查、处罚事先告知、听证、处罚决定、送达以及执行等程序时,严格依法办理,做到事实清楚、证据确凿、程序合法、适用法律准确。

4.继续广泛开展宣传活动

继续按照“谁执法谁普法”的原则,切实抓好以案释法,充分利用各种宣传媒介,线上线下加大宣传力度,提高广大农民朋友识假辨假的能力;对农资生产、经营者,继续加大有关法律法规的宣传力度,提高依法生产经营水平;及时组织有关媒体对典型事例进行跟踪报道,形成全社会关心和支持农业领域执法工作的良好氛围。

5全面加强执法队伍思想政治建设

一是加强政治建设。坚持党对农业执法工作的全面领导,加强支队政治建设,继续开展党史学习教育,牢固树立“执法为民、服务三农”的工作宗旨,推动农业综合执法工作,为全面推进乡村振兴和实现农业农村现代化提供重要保障。

二是加强思想建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想关于“三农”工作重要论述,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。

三是加强作风建设。严格落实中央八项规定,切实加强党风廉政建设。宣传先进典型事迹,大力弘扬创新担当、求真务实、服务奉献的工作作风。增强安全意识,防止执法过程中发生安全事故。

二、机构设置和部门预算单位构成

南宁市农业综合行政执法支队是南宁市农业农村局所属参照公务员法管理的相当副处级公益一类事业单位,列为执法队伍,实行全额拨款的经费形式。

11个内设机构:办公室、人事科、法规科、财务科、综合执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

为二级预算单位,核定编制148人,其中全额拨款事业编制133名,设支队长1名、副支队长4名,内设机构正科级领导职数11名、副科级领导职数23名。 后勤服务人员控制数15名。

(二)人员构成

现有在职人员141人,其中副处级3人、科级53人,其他85人 退休人员89人。享受独生子女父母奖励及享受独生子女医疗统筹金53人,遗属7人,聘用渔政执法协助人员、农机监理人员、 门卫、留置场看管员等30人。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款

2022年一般公共预算拨款收入总预算3456.48万元,主要是基本支出收入2832.63万元,项目支出收入623.85万元

2.政府性基金预算拨款

我单位2022年无政府性基金预算拨款

3.国有资本经营预算拨款

我单位2022年无国有资本经营预算拨款

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年一般公共预算拨款支出总预算3456.48万元,其中基本支出2832.63万元,项目支出623.85万元。

1.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)205科目教育支出(类)15.58万元,主要用于市本级农业执法人员及各县区业务骨干进行业务培训。

2)208科目社会保障和就业(类)503.57万元,用于归口管理的行政事业单位离退休人员工资福利支出,单位职工基本养老保险和职业年金的支出。

3)210科目医疗卫生与计划生育支出(类)309.46万元,用于行政事业单位人员社会医疗保险支出。

4)213科目农林水支出(类)2406.51万元,用于归口管理的行政事业单位按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出;农业综合管理、农业综合行政执法、农产品质量安全监管、执法监督、办公设备购置、定点扶贫第一书记工作经费、外聘人员工作经费等项目支出

5)221科目住房保障支出(类)221.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

基本支出2832.63万元,其中:

①工资福利支出(类)2360.38万元

基本工资支出510.7万元,津贴补贴(含物业补贴)支出483.27支出万元,奖金支出280.32万元,绩效工资支出52.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出282.35万元,职业年金缴费支出136.59万元,职工基本医疗保险缴费(在编)支出112.94万元,公务员医疗补助缴费支出194.45万元,其他社会保障缴费支出7.28万元,住房公积金支出211.76万元,其他工资福利支出88.24万元。

②商品和服务支出(类)377.67万元

办公费17.75万元,印刷费4万元,水费3.42万元,电费15.63万元,邮电费25万元,差旅费47.95万元,维修4.88万元,会议费9.77万元,培训费3.67万元,公务接待费2.5万元,工会经费35.29万元,福利费10.95万元,公务用车运行维护费14.82万元,其他交通费用102.72万元,其他商品和服务支出79.32万元。

③对个人和家庭的补助(类)94.58万元

退休费84.63万元,生活补助9.95万元。

2)项目支出预算

①工资福利支出(类)163.98万元

住房公积金支出9.6万元,其他工资福利支出154.38万元。

②商品和服务支出(类)393.13万元

印刷费7万元,水费0.56万元,电费4.12万元,邮电费0.12万元,差旅费35.84万元,维修19.87万元,租赁费20万元,培训费15.58万元,专用材料费76.95万元,专用燃料费16万元,劳务费2.7万元,招委托业务费123.14万元,其他交通费用17.5万元,其他商品和服务支出53.75万元。

③资本性支出66.74万元

办公设备购置66.74万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算3456.48万元,比2021年预算3467.28万元减少10.8万元,同比下降0.31。收入预算减少的主要原因一是基本医疗保险缴费标准降低,行政事业单位医疗费用减少,二是根据财政局要求压减培训费,三是2022年无采购执法制服支出,项目支出减少。

2022年一般公共预算支出预算3456.48万元,比2021年预算3467.28万元减少10.8万元,同比下降0.31。支出预算减少主要原因是一是基本医疗保险缴费标准降低,行政事业单位医疗费用减少,二是根据财政局要求压减培训费,三是2022年无采购执法制服支出,项目支出减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算3456.48万元,其中:一般公共预算收入预算3456.48万元

我单位无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算3456.48万元,其中:一般公共预算支出预算3456.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为15.58万元,主要用于市本级农业执法人员及各县区业务骨干进行业务培训

2)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为84.63万元,主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为282.35万元,主要用于我单位按国家规定的在职人员养老保险缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为136.59万元,主要用于我单位按国家规定在职人员职业年金缴费支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为112.94万元,主要用于我单位人员基本医疗保险缴费方面的支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为194.45万元,主要用于我单位人员公务员医疗卫生方面的支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.07万元,主要用于我单位人员新人新办法工勤人员医疗卫生方面的支出。

8)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)预算数为1807.84万元,主要用于我单位按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。

9)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)预算数为139.35万元,主要用于种植、养殖产品质量安全的监测及组织实施粮食、蔬果、渔牧产品、饲料产品的质量安全监督工作支出。

10)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)预算数为206.65万元,主要用于农作物种子、渔政、兽药、农药、化肥、饲料违法添加剂、农机安全生产等的检测、监督、执法工作支出。

11)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)预算数为252.67万元,主要用于聘用人员经费、定点扶贫第一书记工作经费、办公设备及执法装备的购置支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为221.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2.政府性基金预算拨款

我单位2022年无政府性基金预算拨款

3.国有资本经营预算拨款

我单位2022年无国有资本经营预算拨款

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算17.32万元(全口),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14.82万元。2022年部门预算全三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算17.32万元

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算17.32万元,2021年预算17.32万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,2021年预算持平

2.公务接待费2022年预算2.5万元,与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算14.82万元,与2021年持平。主要用于公务用车的车辆加油、维修维护、保险、年审、过路桥费用等支出,我单位公务用车保有量6

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算377.67万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少1.48万元,下降0.39下降的原因主要是压减了培训费。

(二)政府采购情况

2022年安排政府采购预算167.65万元,同比减少12.11万元,下降6.74%;减少原因为2022年减少了执法防护制服采购预算。其中,货物项目采购预算150.15万元,占政府采购预算的89.5;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算17.6万元,占政府采购预算的10.5

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1艘,为渔政趸船1艘。

(五)预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额623.85万元,其中:一般公共预算支出623.85万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.政府采购专家评审费0.2万元,均为一般公共预算拨款。

2.办公设备购置37.3万元,均为一般公共预算拨款。

3.定点扶贫专项7.5万元,均为一般公共预算拨款。

4.农产品质量安全监管139.35万元,均为一般公共预算拨款。

5.外聘人员经费167.18万元,均为一般公共预算拨款。

6.执法监督20.96万元,均为一般公共预算拨款。

7.专门业务培训15.58万元,均为一般公共预算拨款。

8.综合业务管理经费50.09万元,均为一般公共预算拨款。

9.综合执法工作经费185.69万元,均为一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 

1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算15表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算07表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

10.项目支出预算绩效目标表

南宁市农业综合行政执法支队

2022224


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