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南宁市农业技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-02-24 18:11     来源:南宁市农业技术推广站   

第一部分:部门概况 

一、南宁市农业技术推广站主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责。

制定农业技术推广和农业科技项目计划并组织实施;负责农作物栽培管理新技术、新品种的引进、试验、示范和推广;组织开展农业技术培训,提供农业技术信息咨询服务;种子管理方面相关技术性、事务性、辅助性工作。

(二)2022年主要工作任务。

完成自治区下达的水稻、玉米生态区域动态监测工作,做好年末看禾选种的工作,推广新品种新技术,开展和进行相关的技术培训。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市农业技术推广站是南宁市农委下属的财政全额拨款事业单位,机构为正科级属于公益一类参公事业单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状。

南宁市机构编制委员会核定南宁市农业技术推广站核定编制18人,现有在职人员16人,其中:参公事业编制14人,工勤编制2人。

(二)人员构成。

正科级2人,副科级3人,科员及以下11人,退休人员10人,享受独生子女医疗统筹金2人

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款349.76万元

2.政府性基金预算拨款0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元

(二)2022年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出(类)52.24万元,用于归口管理的行政事业单位离退休人员工资福利支出,基本养老保险支出,死亡抚恤金及丧葬费的支出,社会医疗保险支出。

2)卫生健康支出(类)33.06万元,用于行政事业单位人员社会医疗保险支出。

3)农林水支出(类)241.83万元,口管理的行政事业单位按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;农作物栽培管理新技术、新品种的引进、试验、示范和推广;组织开展农业技术培训,提供农业技术信息咨询服务;种子管理方面相关技术性、事务性、辅助性工作

4住房保障支出22.63万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出(类)预算258.33万元

商品和服务支出(类)预算41.69万元

对个人和家庭的补助(类)7.92万元

2)项目支出预算。

商品和服务支出(类)预算40.32万元

对个人和家庭的补助(类)预算1.5万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算349.76万元,比2021年预算366.02万元减少16.26万元,同比下降4.44。收入预算减少的主要原因是:项目预算减少2022年一般公共预算支出预算349.76万元,比2021年预算366.02万元减少16.26万元,同比下降4.44。支出预算减少的主要原因是:项目预算减少

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算349.76万元,其中:一般公共预算收入预算349.76万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算349.76万元,其中:一般公共预算支出预算349.76万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业単位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)预算数为7.92万元,主要用于:主要用于南宁市农业技术推广站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老保险保障(款) 归口管理的机关事业单位养老保险保障支出(项)预算数为30.17万元,主要用于单位按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老保险保障(款) 归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为14.15万元,主要用于主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)预算数为12.07万元,主要用于:主要用于行政失业单位人员医疗卫生方面的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为20.76万元,主要用于:主要用于行政单位人员医疗卫生方面的支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)预算数为0.23万元,主要用于:主要用于行政事业单位人员新人新办法工勤人员医疗卫生方面的支出

(7)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)预算数为216.57万元,主要用于南宁市农业技术推广站部门按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)预算数为25.26万元,主要用于指导粮食生产组织培训优质粮食技术,保障粮食生产安全

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为22.63万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算2.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.28万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1万元、会议费0.84万元、培训费0.44万元

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算2.28万元2021年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算1万元,与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算41.69万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算43.68减少1.99万元,下降4.56,增减少的原因主要是:在职人员退休,基数调整

(二)政府采购情况。

2022本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况。

2022本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况。

2022年本部门无国有资产占用情况。

(五)预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额41.82万元,其中:一般公共预算支出41.82万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.主要农作物新品种展示和试验15万元,一般公共预算拨款。

2.优质高产水稻新品种新技术试验与示范推广15.34万元,一般公共预算拨款。

3.项目工作经费16.56万元,一般公共预算拨款

(六)涉密事项处理说明。

2022年本部门预算涉密事项

五、专业名词解释

(一)拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算15表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算07表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表

南宁市农业技术推广站

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