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南宁市农业科学研究所2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-13 17:30     来源:南宁市农业科学研究所   

  

第一部分:部门概况

一、单位主要职责和2021年主要工作任务………………第1页

二、机构设置和部门预算单位构成…………………‥……第2页

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况………………………第2页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况…………‥……第6页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况………第8页

四、其他重要事项情况说明…………………………………第9页

五、专业名词解释…………………………………‥……第11页

南宁市农业科学研究所

2021年部门预算及三公经费预算

第一部分:部门概况 

一、单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1)负责农业新技术攻关研究、示范推广,开展蔬菜新品种新技术的引进示范和科研攻关项目。

2)承担全市农产品质量安全检验和市场准入检测的技术性工作。

3)承担农业科普宣传教育具体工作。

(二)2021年主要工作任务

1)引进蔬菜新品种20个以上,从中选出3个以上较适合本地环境条件,并具有抗病、丰产、优质的新品种进行示范、繁育、推广。

2)建立农作物科研示范生产基地,推广农作物新品种面积3万亩以上;

3)利用各种园艺设施开展有土和无土无公害蔬菜新品种、新技术的试验示范,总结蔬菜高产优质栽培的技术措施和经验,不断提高蔬菜产量和质量。

4)开展大棚优质高效栽培研究,展示大棚设施栽培的优势。

5)抓好农业示范园科普教育基地的建设。

6)开展农产品质量安全检测和监控,确保我市农产品的质量安全。

7)抓好科技人员的继续教育培训,更新知识以时俱进。

8)贯彻中央政策,完成市政府下达乡村振兴工作任务

9)配合市政府做好一带一路农业科研生产工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我所为二层独立核算财政全额拨款公益二类事业单位,归属南宁市农业农村局管理,下设科室6个,分别为:办公室、生产科、技术科、开发科、检测科、抽样科。

(二)人员构成情况

为二级预算单位,核定事业编制34人,其中工勤编制3人。现有在职人员28人,其中副处级2人,专技人员23人,工勤人员3人(老人老办法1人,新人新办法2人),退休人员20人,享受独生子女奖励金6人,享受独生子女医疗统筹金6人,遗属3人。

(三)部门预算单位构成

213021  南宁市农业科学研究所(二级预算单位)

第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算998.01万元,其中:

公共财政预算拨款 956.03万元(纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 10.80 万元);

上年结转收入41.98万元。

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算998.01万元,其中:公共财政预算拨款支出956.03万元(纳入公共财政预算管理的非税收入安排的支出10.80 万元);上年结转支出 41.98万元。

1. 2021年当年支出预算按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目105.60元,占支出总预算的10.69%;

210类科目76.63万元,占支出总预算的7.68%;

213类科目770.31万元,占支出总预算的77.18%;

221类科目45.47万元,占支出总预算的4.55%。

2.2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中。

基本支出预算 695.12万元,占支出总预算的72.71%,其中:

 1.工资福利支出类603.31万元,占基本支出预算的 86.79%;

2.商品和服务支出类68.59万元,占基本支出预算的  9.87%;

3.对个人和家庭的补助支出类23.21万元,占基本支出预算的3.34%;

项目支出260.91万元,占支出总预算的27.29%,其中:

1.工资福利支出类13.41万元,占项目支出预算的5.14%;

2.商品和服务支出类243万元, 占项目支出预算的93.14%;

3.资本性支出类4.5万元,占项目支出预算的1.72%。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

1.收入增减变化情况。

2021年收入总预算998.01万元,同比增加113.35万元,增长12.81%,其中:

公共财政预算拨款956.03万元,同比增加71.37万元,增长8.07%。其中:经费拨款945.23万元,同比增加77.12万元,增长8.88%,收入增加的主要原因是本年新增2人以及社保公积金基数增加。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10.80万元,与上一年基本持平。

2.支出增减变化情况。

2021年支出总预算998.01万元,同比增加113.35万元,增长12.81%

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目105.60元,占支出总预算的10.69%,同比增加17.91万元,增长20.42%,支出增加的主要原因是单位新增2人及工资增长,缴纳的养老保险费也增长。

210类科目76.63万元,占支出总预算的7.68%,同比增加10.57万元,增长16%,支出增加的主要原因是单位新增2人及工资增长,缴纳的医疗保险费也增长。

213类科目770.31万元,占支出总预算的77.18%,同比增加83.71万元,增长12.19%,支出增加的主要原因是单位新增安排农业科研项目。

221类科目45.47万元,占支出总预算的4.55%,同比增加6.91万元,增长17.92%,增长的主要原因是单位新增2人及缴纳基数增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

基本支出预算695.12万元,占支出总预算的72.71%,同比增加51.19万元,增长12.40%;支出增加的主要原因是单位在职人员工资增长,缴纳的养老保险费也增长。

1)工资福利支出预算603.31万元,占基本支出预算的 86.79%,同比增加97.68万元,增长19.32%,支出增加的主要原因是新增2人及工资社保增加。

2)商品和服务支出预算68.59万元,占基本支出预算的9.87%,与上一年度68.38万元基本持平。

3)对个人和家庭的补助支出预算23.21万元,占基本支出预算的3.34%,同比减少1.87万元,降幅7.46 %,支出减少的主要原因是2020年追加退休生活补助及物业补助费。

项目支出260.91万元,占支出总预算的27.29%,同比减少23.94万元,降幅8.40 %,支出减少的主要原因是根据财政预算要求压缩项目预算经费。

1)工资福利支出类13.41万元,占项目支出预算的5.14%,与上一年基本持平,为聘用门卫人员工资及社保经费。

2)商品和服务支出类243万元, 占项目支出预算的93.14%, 同比减少18.03万元,降幅6.91%。支出增加的主要原因是根据财政预算要求压缩项目预算经费。

3)资本性支出类4.5万元,占项目支出预算的1.72%,与上一年基本持平,为单位机构运行采购办公科研设备。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算998.01万元,其中:一般公共预算收入预算956.03万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算;

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算998.01万元,其中:一般公共预算支出预算956.03万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)208社会保障和就业支出105.60万元,其中:

20805行政事业单位离退休105.60万元,包括:

2080502事业单位离退休17.33万元;主要为单位退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、独生子女保健费、独生子女医疗统筹金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.84万元,主要为单位在职人员缴纳养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.43万元,主要为单位在职人员缴纳职业年金。

2)210卫生健康支出76.63万元;其中:

21011行政事业单位医疗77.63万元,包括:

2101102事业单位医疗31.81万元,主要为单位医疗保险支出;

2101103公务员医疗补助44.39万元,主要为单位公务员医疗补助支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元,主要为单位大额医疗费用统筹支出。

3)213农林水支出770.32万元,其中:

21301农业农村770.32万元,包括:

2130104事业运行467.42万元,主要为工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2130106科技转化与推广服务260.91,主要为农作物新品种和新技术引进示范推广、园艺设施、节能设备维修保养费等。

2130109农产品质量安全41.99万元,主要为农产品质量安全监测经费。

4)221住房保障支出45.47万元,其中:

22102住房改革支出45.47万元,包括:

2210201住房公积金45.47万元,主要为单位按规定比例提取的住房公积金。

 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算5.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.20万元预算安排来源全部是一般公共预算拨款

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5.70元,2020年持平,其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,2020持平

2公务接待费2021年预算1.5万元,2020持平;主要用于国内相关业务单位来我市的调研、座谈的接待支出

3.公务用车购置费2021年预算0万元

4.公务用车运行维护费2020年预算4.20万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算68.38万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算4.5万元2020年基本持平。其中,货物项目采购预算4.5万元,占政府采购预算的100%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

2021本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,单位资产总额29177867.04元,比2017年减少16056754.40元,降幅35.50%,主要是按财政要求在本年计提历年固定资产累计折旧。流动资产3403520.40元(包括单位的库存现金、银行存款、其他应收款和结转项目款),固定资产27036620.40元(包括单位的办公用房、试验基地、办公家具、设备等)。本部门共有车辆2辆,其中:业务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额235万元,其中:一般公共预算支出235万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 农业科学研究与技术开发项目,预算金额112.20万元,财政公共预算拨款。

2. 园艺设施、节能设备维修维护项目,预算金额82.60万元,财政公共预算拨款。

3. 农检中心检测运行经费项目,预算金额40.20万元,财政公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实有价值的专项技术一发研究的支出。

13.科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测、科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

14.技术创新服务体系:反映为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表)

      8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

      10.项目支出预算绩效目标表

南宁市农业科学研究所

2021513

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