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南宁市水果生产技术指导站2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-13 17:05     来源:南宁市水果生产技术指导站   

第一部分:部门概况 

一、主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

主要职责和业务范围为:承担全市水果生产规划、管理的事务性和服务性工作;负责水果新品种的引进、选育、推广;负责水果新技术的引进、研发、推广;指导产前、产中、产后服务工作。

(二)2021年主要工作任务

2021年全市计划水果面积达238万亩,增长3%;总产量382万吨,增长6%。采取的措施有:1、进一步优化水果品种,推进水果产业优化布局。2、进一步推进水果产业标准化生产。3、进一步提升水果加工能力。4、进一步推进水果品牌工作。5、进一步抓好重大疫病防控。6、进一步加强水果质量安全问题。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市水果生产技术指导站是南宁市农业农村局所属参照公务员法管理的科级公益二类事业单位,实行财政全额拨款的经费形式。

  三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

为二级预算单位,核定编制 6人,设正科 1 名、副科 1 名,副主任科员1 名、科员 3 名。

(二)人员构成

现有在职人员5人,其中科级1人、副科级1人,科员3人,退休人员1人。享受独生子女父母奖励及享受独生子女医疗统筹金1人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款

2021年一般公共预算拨款收入总预算132.13万元,主要是基本支出收入90.98万元,项目支出收入41.15万元(其中补助县区收入37.15万元

2.政府性预算基金拨款

本单位无政府性基金拨款

3.固有资本经营预算拨款

本单位无固有资本经营预算拨款

4.上年结转

本单位无上年结转

(二)2021年部门支出预算总体情况

  1.2021年年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)社会保障和就业支出(类)13.59万元

行政单位离退休1.02万元,机关事业养老保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元,机关事业单位职业年金缴费4.19万元。

(2)卫生健康支出(类)9.26万元

行政单位医疗4.53万元,公务员医疗补助4.68万元,其他行政事业医疗支出0.05万元。

(3)农林水支出(类)65.85万元

行政运行62.35万元,其他农业农村支出3.5万元。

(4)住房保障支出(类)6.28万元

住房改革支出住房公积金6.28万元

(5)转移性支出(补助县区)37.15万元

专项转移支出农林水37.15万元

2. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)77.48万元

基本工资18.26万元,津贴17.91万元,奖金10.52万元,机关事业单位养老保险缴费8.38万元,机关事业单位职业年金缴费4.19万元,行政单位医疗4.53万元,公务员医疗补助4.68万元,其他社会保障0.11万元,住房公积金6.28万元,其他工资福利支出2.62万元。

②商品和服务支出(类)12.45万元

办公费0.72万元,印刷费0.16万元,水费0.14万元,电费0.63万元,邮电0.94万元,差旅1.94万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.4万元,培训费0.2万元,公务接待费0.5万元,工会经费1.05万元,福利费0.44万元,其他交通费4.02万元,其他商品和服务支出1.10万元

③对个人和家庭的补助(类)1.06万元

退休费1.02万元,其他对个人和家庭的补助0.04万元。

  2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)3.5万元

差旅费3万元,委托业务费0.5万元。

②资本性支出(类)0.5万元

办公设备购置0.5万元

③补助县区37.15万元

隆安县37.15万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2021年一般公共预算收入预算132.13万元,比2020年预算143.28万元减少11.15万元,同比下降7.78%收入减少的主要原因是:在原有项目的基础上,以广西香蕉相关科研院所技术为依托,与香蕉种植企业合作,减少支出2021年一般公共预算支出预算132.13万元,比2020年预算143.28万元减少11.15万元,同比下降7.78%支出预算减少的主要原因是:在原有项目的基础上,以广西香蕉相关科研院所技术为依托,与香蕉种植企业合作,减少支出

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算132.13万元,其中:一般公共预算收入预算132.13万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算132.13万元,其中:一般公共预算支出预算132.13万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为12.45万元,主要用于办公费0.72万元,印刷费0.16万元,水费0.14万元,电费0.63万元,邮电0.94万元,差旅1.94万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.4万元,培训费0.2万元,公务接待费0.5万元,工会经费1.05万元,福利费0.44万元,其他交通费4.02万元,其他商品和服务支出1.10万元

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为13.59万元,主要用于:行政离退休1.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元,机关事业单位职业年金缴费4.19万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.26万元,主要用于:行政单位医疗4.53万元,公务员医疗补助4.68万元,其他行政事业医疗支出0.05万元

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算1.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.1万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算1.1万元,与2020年持平其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平

2.公务接待费2021年预算0.5万元2020年持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元2020年持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,无公务用车,2020年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算12.45万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算11.8万元增加0.65万元,增长5.5%,增加的原因主要是:工会经费的增加。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0.5元,同比减少36.7万元,下降98%,减少的原因主要是:项目转移支付到县区减少政府采购其中,货物项目采购预算0.5万元,占政府采购预算的100%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

 2021纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

 本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

 本单位无车辆

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额37.15万元,其中:水果病虫害防控37.15万元   一般公共预算支出。

五、专业名词解释

(一)拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9.政府性基金预算支出情况表      

     10.项目支出预算绩效目标表    

                             南宁市水果生产技术指导站

2021年513

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