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南宁市植物保护站2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-13 17:05     来源:南宁市植物保护站   

 

第一部分:南宁市植物保护站概况 1

一、南宁市植物保护站主要职责和2021年主要工作任务  1

二、机构设置和部门预算单位构成 1

三、编制现状和人员构成 2

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明  2

一、2021年部门收支预算总体情况  2

二、2021年部门财政拨款收支预算情况 4

三、2021年部门预算 “三公”经费支出预算情况 6

四、其他重要事项情况说明 7

五、专业名词解释 7

第一部分:南宁市植物保护站概况

一、南宁市植物保护站主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.负责南宁市农业植物病虫害监测与防治工作(南宁市植物保护站是全国区域站,同时承担农业农村部下达的南宁市农作物区域病虫监测和病虫害抗药性监测工作)。

2.负责南宁市农药检定的技术性工作。

3.承担农业植物检疫方面相关技术性、事务性、辅助性工作。

4.对下属县级业务单位进行业务管理和技术培训。

(二)2021年主要工作任务

1.开展主要农作物重大病虫害监测预警,发布病虫情报。

2.指导全市农作物重大病虫害面上防控工作。

3.实施“虫口夺粮”保丰收行动。

4.持续推进农药减量增效工作。

5.开展柑橘黄龙病防控指导工作

6.开展科学安全使用农药培训。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市植物保护站(南宁市农药检定管理所)是南宁市农业农村局所属的公益一类事业单位, 机构为正科级, 实行财政全额拨款的经费管理形式,无内设机构。

(二)部门预算单位构成

1.南宁市植物保护站(南宁市农药检定管理所)。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

根据南宁市机构编制委员会《关于南宁市农业领域综合行政执法改革涉及机构编制调整事宜的批复》(南编〔201659号)文件,核定编制9名,其中全额拨款事业编制8名,后勤服务人员控制数1名。

(二)人员构成

现有在编在职人员8人,其中管理人员(双肩挑)2人,专业技术人员6人;退休人员4人。享受独生子女父母奖励和医疗统筹金4人,遗属2人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算说明

2021年一般公共预算拨款收入总预算220.18万元,主要是基本支出收入202.3万元,项目支出收入17.88万元(其中补助县区收入0万元),上年结转0万元。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

(二)2021年部门支出预算说明

2021年支出总预算220.18万元,主要是基本支出202.3万元,项目支出17.88万元。

1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)208科目社会保障和就业(类)31.05万元,用于事业单位人员基本养老保险支出,职业年金支出等。

2)210科目医疗卫生与计划生育支出(类)23.34万元,用于事业单位人员社会医疗保险支出。

3)213科目农林水支出(类)151.92万元,用于事业单位按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;用于农作物重大病虫害监测预警与防控工作等支出。

4)221科目住房保障支出(类)13.87万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算202.3万元

301科目工资福利支出(类)178.48万元

302科目商品和服务支出(类)17.37万元

303科目对个人和家庭的补助(类)6.44万元

2)项目支出预算17.88万元

302科目商品和服务支出(类)15.77万元主要是为保障南宁市植物保护站为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如农业有害生物灾害监测预警与防控工作、技术培训工作、植保新技术引进试验示范等方面的项目支出;

310科目资本性支出(类)2.11万元,用于购置办公设备。

3.2021年项目结转下年支出

结转下年支出预算0万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算220.18万元,同比增加3.36万元,增长1.55%。增加的主要原因是增加预算单位物业管理费和行政事业单位内部控制委托业务费等收入

2021年一般公共预算支出预算220.18万元,同比增加3.36万元,增长1.55%,增加的主要原因是增加单位物业管理费和行政事业单位内部控制委托业务费等预算支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算说明

2021年收入总预算220.18万元,一般公共预算收入220.18万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算说明

2021年支出总预算220.18万元,一般公共预算支出预算220.18万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为3.31万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为18.49万元,主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为9.25万元,主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为10万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为13.23万元,主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.11万元,主要用于事业单位人员大额医疗统筹缴费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)预算数为134.04万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)预算数为8.81万元,主要用于组织实施农作物病虫灾害监测预警及防控项目工作,构建运转高效、快速反应的全市农作物病虫灾害及重大有害生物监测预警网络;完善《南宁市农业重大有害生物入侵突发事件应急预案》,开展农作物病虫灾害应急防治培训;强化专业化防治队伍建设,建立机防、统防统治中心示范区,以示范区为平台,综合运用农业、生物、物理和化学防治措施,大力推广先进适用的病虫害绿色防控技术,减少化学农药使用

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)预算数为9.07万元,主要用于组织实施农作物病虫监测防控等项目工作差旅经费,物业管理费用,办公档案设备采购,以满足日常工作需求,确保单位财产资产的安全完整,顺利完成全年的植保工作任务

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为13.87万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。

三、2021年部门预算 “三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出经费预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金预算安排的三公经费支出预算0.5万元,与2020年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元。

2.公务接待费支出经费预算0.5万元,与2020年预算持平。

3. 公务用车购置费支出预算0万元。

4.公务用车运行维护费支出预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门无机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.11万元,同比减少1.92万元,下降47.64%,减少的原因采购的办公设备不同,采购数量减少。其中,货物项目采购预算2.11万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(五)预算绩效情况

2021年纳入绩效目标管理的项目0个。

五、专业名词解释

(一)拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:部门收支总体情况表

附表2:部门收入总体情况表

附表3:部门支出总体情况表

附表4:财政拨款收支总体情况表

附表5:一般公共预算支出情况表

附表6:一般公共预算基本支出情况表

附表7:一般公共预算政府支出经济分类情况表

附表8:一般公共预算三公经费支出情况表

附表9:政府性基金预算支出情况表

南宁市植物保护站

(南宁市农药检定管理所)

2021年5月13日


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