南宁市农业农村局2023年度部门决算_财政决算

第一部分：南宁市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市农业农村局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市农业农村局概况

一、主要职能

根据《中共南宁市委办公室南宁市人民政府办公室关于印发南宁市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办字〔2019〕41号），南宁市农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：1.研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。2.负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。4.拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市渔业渔政渔港。7.监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订南宁特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。8.组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导南宁农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。9.监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制南宁农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。12.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工、安全监督管理和农业植物新品种保护。13.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。14.组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。参与拟订南宁农业对外援助政策，指导实施有关农业援外及援邕项目。15.依照《中华人民共和国安全生产法》、农业和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。16.完成市委、市人民政府交办的其他任务。17.职能转变。（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。（2）加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、南宁市支农政策效果和资金使用效益。

二、部门决算单位构成

二、机构设置

南宁市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。目前内设22个职能科室：办公室、人事科、计划财务科、发展规划科、市场与信息化科、法规科、农村合作经济指导科、政策与改革科、科技教育与种业管理科、粮食蔬菜管理科、乡村产业发展科、农产品质量安全监管科、经济作物管理科、渔业与渔政渔港监督科、畜牧与饲料科、农村社会事业促进科、兽医医政药政科、农业机械化管理科、农机安全生产监督科，农田建设管理科、农办综合秘书科、机关党组织。常设机构为：市委农村工作（乡村振兴）领导小组办公室、市土地确权办公室、市生猪调运联合办公室、市农用地安全利用办公室、市农业农村投资协调办公室、市集体产权改革办公室、市田长办公室等。

2.所属单位

南宁市农业农村局系统共有16个单位列入2022年部门预算编制单位，财政全额拨款单位16个。其中参照公务员管理单位5个，全额拨款事业单位11个。

第二部分：南宁市农业农村局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市农业农村局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13721.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	339.19
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	70.96
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	35.17	八、社会保障和就业支出	39	1807.0
	9		九、卫生健康支出	40	925.17
	10		十、节能环保支出	41	687.67
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	9375.62
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	593.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	13756.38	本年支出合计	58	13799.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	551.07	年末结转和结余	60	508.42
	30			61
总计	31	14307.44	总计	62	14307.44

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市农业农村局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	13756.38	13721.21	0.0	0.0	0.0	0.0	35.17
2050402	成人中等教育	236.09	236.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050501	广播电视学校	73.36	73.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	29.74	29.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	15.12	10.12	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2060399	其他应用研究支出	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.37	58.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	345.56	345.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	108.43	108.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.61	760.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.6	346.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	187.43	187.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	201.29	201.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	98.69	98.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	618.41	618.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110399	其他污染防治支出	687.67	687.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	4501.48	4501.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.22
2130102	一般行政管理事务	17.44	17.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	1880.89	1880.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09
2130106	科技转化与推广服务	323.56	319.56	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
2130108	病虫害控制	35.45	35.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	772.99	767.99	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2130110	执法监管	138.81	138.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	260.79	260.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130112	行业业务管理	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130114	对外交流与合作	8.59	8.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	103.76	103.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130125	农产品加工与促销	73.75	73.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130126	农村社会事业	44.86	44.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	93.29	93.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	150.64	150.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	910.84	909.44	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
2139999	其他农林水支出	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.66
2210201	住房公积金	574.01	574.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市农业农村局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13799.03	9799.92	3999.1	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	339.19	269.56	69.63	0.0	0.0	0.0
20504	成人教育	236.09	196.2	39.89	0.0	0.0	0.0
2050402	成人中等教育	236.09	196.2	39.89	0.0	0.0	0.0
20505	广播电视教育	73.36	73.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2050501	广播电视学校	73.36	73.36	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	29.74	0.0	29.74	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	29.74	0.0	29.74	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	70.96	0.0	70.96	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	70.96	0.0	70.96	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	18.66	0.0	18.66	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	52.3	0.0	52.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1807.0	1663.62	143.38	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.37	0.0	58.37	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.37	0.0	58.37	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1561.2	1561.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	345.56	345.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	108.43	108.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.61	760.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.6	346.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	187.43	102.42	85.01	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	187.43	102.42	85.01	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	925.17	925.17	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	925.17	925.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	201.29	201.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	98.69	98.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	618.41	618.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	687.67	0.0	687.67	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	687.67	0.0	687.67	0.0	0.0	0.0
2110399	其他污染防治支出	687.67	0.0	687.67	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	9375.62	6368.58	3007.04	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	9375.62	6368.58	3007.04	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	4501.48	4487.96	13.53	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	17.44	0.0	17.44	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	1880.89	1877.42	3.47	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	324.58	0.0	324.58	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	36.25	0.0	36.25	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	776.98	0.0	776.98	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	138.81	0.0	138.81	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	260.79	0.0	260.79	0.0	0.0	0.0
2130112	行业业务管理	49.2	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0
2130114	对外交流与合作	8.59	0.0	8.59	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	103.76	0.0	103.76	0.0	0.0	0.0
2130125	农产品加工与促销	73.75	0.0	73.75	0.0	0.0	0.0
2130126	农村社会事业	44.86	0.0	44.86	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	93.29	0.0	93.29	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	2.99	0.0	2.99	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	150.64	0.0	150.64	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	911.3	3.2	908.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	593.41	572.98	20.42	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	574.01	572.98	1.03	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	574.01	572.98	1.03	0.0	0.0	0.0
22103	城乡社区住宅	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市农业农村局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13721.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	339.19	339.19
	6		六、科学技术支出	38	10.12	10.12
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1807.0	1807.0
	9		九、卫生健康支出	41	925.17	925.17
	10		十、节能环保支出	42	687.67	687.67
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9358.83	9358.83
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	593.41	593.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13721.21	本年支出合计	59	13721.4	13721.4
年初财政拨款结转和结余	28	101.45	年末财政拨款结转和结余	60	101.26	101.26
一般公共预算财政拨款	29	101.45		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13822.66	总计	64	13822.66	13822.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13721.4	9799.83	3921.57
205	教育支出	339.19	269.56	69.63
20504	成人教育	236.09	196.2	39.89
2050402	成人中等教育	236.09	196.2	39.89
20505	广播电视教育	73.36	73.36	0.0
2050501	广播电视学校	73.36	73.36	0.0
20508	进修及培训	29.74	0.0	29.74
2050803	培训支出	29.74	0.0	29.74
206	科学技术支出	10.12	0.0	10.12
20603	应用研究	10.12	0.0	10.12
2060302	社会公益研究	10.12	0.0	10.12
208	社会保障和就业支出	1807.0	1663.62	143.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.37	0.0	58.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.37	0.0	58.37
20805	行政事业单位养老支出	1561.2	1561.2	0.0
2080501	行政单位离退休	345.56	345.56	0.0
2080502	事业单位离退休	108.43	108.43	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.61	760.61	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.6	346.6	0.0
20808	抚恤	187.43	102.42	85.01
2080801	死亡抚恤	187.43	102.42	85.01
210	卫生健康支出	925.17	925.17	0.0
21011	行政事业单位医疗	925.17	925.17	0.0
2101101	行政单位医疗	201.29	201.29	0.0
2101102	事业单位医疗	98.69	98.69	0.0
2101103	公务员医疗补助	618.41	618.41	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.8	6.8	0.0
211	节能环保支出	687.67	0.0	687.67
21103	污染防治	687.67	0.0	687.67
2110399	其他污染防治支出	687.67	0.0	687.67
213	农林水支出	9358.83	6368.49	2990.34
21301	农业农村	9358.83	6368.49	2990.34
2130101	行政运行	4501.27	4487.96	13.31
2130102	一般行政管理事务	17.44	0.0	17.44
2130104	事业运行	1880.8	1877.33	3.47
2130106	科技转化与推广服务	319.56	0.0	319.56
2130108	病虫害控制	35.64	0.0	35.64
2130109	农产品质量安全	767.99	0.0	767.99
2130110	执法监管	138.81	0.0	138.81
2130111	统计监测与信息服务	260.79	0.0	260.79
2130112	行业业务管理	49.2	0.0	49.2
2130114	对外交流与合作	8.59	0.0	8.59
2130122	农业生产发展	103.76	0.0	103.76
2130125	农产品加工与促销	73.75	0.0	73.75
2130126	农村社会事业	44.86	0.0	44.86
2130135	农业资源保护修复与利用	93.29	0.0	93.29
2130148	渔业发展	2.99	0.0	2.99
2130153	农田建设	150.64	0.0	150.64
2130199	其他农业农村支出	909.44	3.2	906.24
221	住房保障支出	593.41	572.98	20.42
22102	住房改革支出	574.01	572.98	1.03
2210201	住房公积金	574.01	572.98	1.03
22103	城乡社区住宅	19.4	0.0	19.4
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.4	0.0	19.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市农业农村局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8282.82	302	商品和服务支出	942.29	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1679.03	30201	办公费	65.63	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1053.4	30202	印刷费	10.83	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1354.24	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	7.69	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	1361.79	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.61	30206	电费	26.45	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	346.6	30207	邮电费	53.87	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	299.97	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	618.41	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	51.77	30211	差旅费	124.45	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	584.46	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	16.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	164.86	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	574.72	30215	会议费	9.61	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	5.3	30216	培训费	7.67	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	448.69	30217	公务接待费	3.5	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	102.42	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	16.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	102.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	25.48	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	26.73	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	221.97	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	244.14
人员经费合计		8857.55	公用经费合计					942.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市农业农村局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市农业农村局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.6	0.0	33.88	0.0	33.88	15.72	30.4	0.0	26.73	0.0	26.73	3.67
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：南宁市农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入14307.44万元，其中本年收入13756.38万元，较2022年度决算数14614.80万元，减少307.36万元，下降2.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13721.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数13967.18万元，减少245.97万元，下降1.76%，主要原因：减少原因为严格贯彻落实政府过“紧日子”的基本原则，严控节约公用经费支出，部分项目工作经费预算退回及大额政府采购项目、上级转移支付项目结转至来年支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我部门2022年及2023年均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我部门2022年及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数42.44万元，减少42.44万元，下降100.00%，主要原因是：2022年局属单位由于理解错误将其他收入填入了上级补助收入，2023年已正确填报。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门2022年及2023年均无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门2022年及2023年均无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门2022年及2023年均无附属单位上缴收入。

8.其他收入35.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数25.77万元，增加9.40万元，增长36.48%，主要原因是：2022年局属单位由于理解错误将其他收入填入了上级补助收入，2023年已正确填报。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门2022年及2023年均无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余551.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数579.42万元，减少28.35万元，下降4.89%，主要原因是：2023年部分资金未批结转。

（二）本部门2023年度总支出14307.44万元，其中本年支出13799.03万元，较2022年度决算数14614.80万元，减少307.36万元，下降2.10%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）339.19万元：主要用于：我部门事业单位南宁市农业机械化学校人员及项目经费开支等项目，形成预决算差异的原因是：人员经费及项目经费均按实际情况支出。较2022年度决算数286.38万元，增加52.81万元，增长18.44%，主要原因是：该功能科目获得上级转移支付资金量增加。

2.科学技术支出（206类）70.96万元：主要用于：主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金项目等项目。较2022年度决算数50.73万元，增加20.23万元，增长39.88%，主要原因是：该功能科目获得上级转移支付资金量增加。

3.社会保障和就业支出（208类）1807.0万元：主要用于：行政事业单位人员支出，主要是工资福利支出的职业年金及离退休人员退休生活补助。较2022年度决算数1620.04万元，增加186.96万元，增长11.54%，主要原因是：2023年退休人员补助提高。

4.卫生健康支出（210类）925.17万元：主要用于：行政事业单位人员支出，主要是工资福利支出的医疗保险、公务员医疗统筹和大病医疗补助。较2022年度决算数940.37万元，减少15.2万元，下降1.62%，主要原因是：基本持平，在职人员减少。

5.节能环保支出（211类）687.67万元：主要用于：农用地安全利用建设项目工作的开展。较2022年度决算数350.35万元，增加337.32万元，增长96.28%，主要原因是：支出含2023年结余结转资金，且上级转移支付补助资金增加。

6.农林水支出（213类）9375.62万元：主要用于：农业农村部门主要职能工作的开展，例如种植业、畜牧业、水产养殖、农机管理、农村社会事业、农村改革、农村集体经济、农产品质量安全及农田建设管理等等。较2022年度决算数10215.62万元，减少840万元，下降8.22%，主要原因是：2023年预算整体压减20%。

7.住房保障支出（221类）593.41万元：主要用于：行政事业单位住房公积金单位部门的支出。较2022年度决算数585.89万元，增加7.52万元，增长1.28%，主要原因是：基本持平，人员公积金基数增长。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年度无结余分配。

年末结转和结余508.42万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数565.42万元，减少57.00万元，下降10.08%，主要原因是2023年度需要结余结转的资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出13721.40万元，较2022年度决算数13967.80万元，减少246.40万元，下降1.76%。其中：基本支出9799.83万元，项目支出3921.57万元。

南宁市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14242.76万元，支出决算为13721.40万元，完成年初预算的96.34%。

(1)教育支出(类)年初预算为301.11万元，支出决算为339.19万元，完成年初预算的112.65%。预决算存有差异原因是：南宁市农业广播电视学校及南宁市农业机械化技术学校。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050402	成人中等教育	200.28	236.09	117.88	南宁市农业机械化技术学校人员及工作经费。	2023年1月补发2022年绩效增量。
2050501	广播电视学校	61.25	73.36	119.77	南宁市农业广播电视学校人员及工作经费。	2023年1月补发2022年绩效增量。
2050803	培训支出	39.58	29.74	75.14	南宁市农业广播电视学校及南宁市农业机械化技术学校培训经费。	按培训实际费用支出。
合计数			339.19

(2)科学技术支出(类)年初预算为14.70万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的68.84%。预决算存有差异原因是：南宁市农业科学研究所2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金，按项目实施进度支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060302	社会公益研究	14.70	10.12	68.84	建立品种试验点，示范推广栽培技术，配合农业主管部门应对重大自然灾害，开展茄果类和瓜类蔬菜病虫害调查和防控技术研究，举办蔬菜栽培技术培训。	按项目实施进度支出。
合计数			10.12

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为1542.54万元，支出决算为1807.0万元，完成年初预算的117.14%。预决算存有差异原因是：按照实际人数及金额缴纳社保费用，退休人员生活补助标准提高。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	58.37	0.0	青年农场主托举项目第2学年及南宁乡村振兴专题培训委托费。	市本级其他单位资金调剂至我单位开展工作。
2080501	行政单位离退休	259.75	345.56	133.04	行政单位退休人员生活补助。	按照实际人数及金额缴纳退休人员生活补助。
2080502	事业单位离退休	75.94	108.43	142.78	事业单位退休人员生活补助。	按照实际人数及金额缴纳退休人员生活补助。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.28	760.61	93.87	行政事业单位基本养老保险支出。	按照实际人数及金额缴纳基本养老保险。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.57	346.6	87.4	行政事业单位职业年金支出。	按照实际人数及金额缴纳单位职业年金。
2080801	死亡抚恤	0.00	187.43	0.0	抚恤金支出。	按实际核定数调剂支出。
合计数			1807.0

(4)卫生健康支出(类)年初预算为982.53万元，支出决算为925.17万元，完成年初预算的94.16%。预决算存有差异原因是：按照实际人数及金额缴纳医保费用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	222.43	201.29	90.5	行政单位人员医疗保险。	按照实际人数及金额缴纳医保费用。
2101102	事业单位医疗	101.69	98.69	97.05	事业单位人员医疗保险。	按照实际人数及金额缴纳医保费用。
2101103	公务员医疗补助	651.64	618.41	94.9	行政事业单位人员医疗补助。	按照实际人数及金额缴纳医保费用。
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.8	100.44	外聘人员医疗保险。	按照实际人数及金额缴纳医保费用。
合计数			925.17

(5)节能环保支出(类)年初预算为1351.26万元，支出决算为687.67万元，完成年初预算的50.89%。预决算存有差异原因是：农用地安全利用工作经费，按项目实施进度支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110399	其他污染防治支出	1351.26	687.67	50.89	农用地安全利用工作经费。	按项目实施进度支出。
合计数			687.67

(6)农林水支出(类)年初预算为9421.19万元，支出决算为9358.83万元，完成年初预算的99.34%。预决算存有差异原因是：预决算基本无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130101	行政运行	3975.75	4501.27	113.22	行政单位在职人员工资发放，日常公用经费支出。	2023年人员增资。
2130102	一般行政管理事务	17.50	17.44	99.66	项目经费调剂支出。	无增减变化。
2130104	事业运行	1436.15	1880.8	130.96	事业单位在职人员工资发放，日常公用经费支出。	2023年人员增资。
2130106	科技转化与推广服务	381.56	319.56	83.75	科技教育与种业管理工作经费。	按工作开展进度支出。
2130108	病虫害控制	10.53	35.64	338.46	南宁市动物疫病预防控制中心及南宁市植物保护站工作经费。	上级转移支付资金增加。
2130109	农产品质量安全	930.42	767.99	82.54	农产品质量安全监管与体系建设、粮食蔬菜生产和农药管理、农产品质量安全管理、畜牧业管理工作经费、农机工作经费、重大动物疫病监测防控、重大动物疫病监测防控等项目的工作经费。	按工作开展进度支出。
2130110	执法监管	208.71	138.81	66.51	立法执法与安全生产管理、法制建设与监督经费、渔政管理经费、综合执法工作经费、农机监理工作经费等项目的工作经费。	按工作开展进度支出。
2130111	统计监测与信息服务	416.86	260.79	62.56	南宁市农业农村局政务办公自动化系统驻场运维项目、信息系统安全管理服务项目、南宁市农业新媒体运营等工作经费。	按项目实施进度支出。
2130112	行业业务管理	72.35	49.2	68.0	农业金融及项目管理等工作经费。	按工作开展进度支出。
2130114	对外交流与合作	9.70	8.59	88.56	对外招商引资及产销对接等工作经费。	按工作开展进度支出。
2130122	农业生产发展	105.00	103.76	98.82	中央农业经营主体能力提升资金、中央农业资源及生态保护补助、农业生产发展等项目经费。	按项目实施进度支出。
2130125	农产品加工与促销	75.90	73.75	97.17	农业展览会等工作经费。	按工作开展进度支出。
2130126	农村社会事业	57.07	44.86	78.61	农村人居环境治理工作经费。	按工作开展进度支出。
2130135	农业资源保护修复与利用	93.32	93.29	99.97	糖业发展专项资金、化肥减量增效与退化耕地治理、南宁市农业外来入侵水生动物普查面上调查等项目经费。	按项目实施进度支出。
2130148	渔业发展	0.00	2.99	0.0	中央成品油价格调整对渔业补助-渔政执法装备建设工作经费。	按工作开展进度支出。
2130153	农田建设	297.99	150.64	50.55	农田建设管理工作经费。	按工作开展进度支出。
2130199	其他农业农村支出	1332.38	909.44	68.26	市委农办工作经费、农业农村经济发展工作经费、农村产权流转交易中心补助经费、农村产权流转交易中心补助经费、农业宣传和帮扶工作、农村土地承包合同网签服务经费、农业综合管理工作、农村经济管理工作、农村改革小组工作经费、乡村产业发展工作经费、农业宣传和帮扶工作等工作经费。	按工作开展进度支出。
合计数			9358.83

(7)住房保障支出(类)年初预算为629.43万元，支出决算为593.41万元，完成年初预算的94.28%。预决算存有差异原因是：按人数及实际金额支出，基本无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	609.92	574.01	94.11	行政事业单位人员单位住房公积金部分。	按实际支出。
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.51	19.4	99.44	单位房屋维修维护。	按实际支出。
合计数			593.41

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9799.83万元，其中：人员经费支出8857.55万元，主要包括：基本工资1679.03万元，津贴补贴1053.4万元，奖金1354.24万元，伙食补助费7.69万元，绩效工资1361.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费760.61万元，职业年金缴费346.6万元，职工基本医疗保险缴费299.97万元，公务员医疗补助缴费618.41万元，其他社会保障缴费51.77万元，住房公积金584.46万元，其他工资福利支出164.86万元，离休费5.3万元，退休费448.69万元，抚恤金102.42万元，生活补助16.7万元，奖励金0.38万元，其他对个人和家庭的补助1.23万元标点符号重复！公用经费支出942.29万元，办公费65.63万元，印刷费10.83万元，水费2.75万元，电费26.45万元，邮电费53.87万元，差旅费124.45万元，维修（护）费16.7万元，会议费9.61万元，培训费7.67万元，公务接待费3.5万元，工会经费102.5万元，福利费25.48万元，公务用车运行维护费26.73万元，其他交通费用221.97万元，其他商品和服务支出244.14万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出8282.82万元，完成年初预算的113.05%。预决算存有差异原因是：2023年工资薪金增加。

(2)商品和服务支出942.29万元，完成年初预算的87.35%。预决算存有差异原因是：按工作实际支出，厉行节约。

(3)对个人和家庭的补助574.72万元，完成年初预算的162.15%。预决算存有差异原因是：2023年退休人员生活补助增加。

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年度无资本性支出。

(5)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年度无资本性支出。

(6)对企业补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年度无对企业补助。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市农业农村局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市农业农村局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市农业农村局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市农业农村局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为49.60万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的61.00%，比上年决算数30.70万元，减少0.30万元，下降0.98%，主要原因是：过紧日子，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算26.73万元，公务接待费支出决算3.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：2023年度无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为33.88万元，支出决算为26.73万元，比上年决算数28.80万元，减少2.07万元，下降7.19%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出26.73万元，年初预算数为33.88万元，完成年初预算的79.00%，比上年决算数减少2.07万元。原因是：过紧日子，减少公务用车运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16.00辆，全年运行费支出26.73万元。

（三）公务接待费支出预算为15.72万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的23.00%，比上年决算数1.91万元，增加1.76万元，增长92.15%，主要原因是：过紧日子，减少公务接待支出。比上年增加原因是按工作实际进行支出。国内公务接待批次39.00次，人次313.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出744.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少334.01万元，比上年决算数721.03万元，增加23.70万元，增长3.29%。主要原因是：过紧日子，减少机关运行经费支出。比上年增加原因是按工作实际进行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2110.86万元，其中：政府采购货物支出219.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1891.70万元。授予中小企业合同金额1465.89万元，占政府采购支出总额的69.45%，其中：授予小微企业合同金额683.26万元，占授予中小企业合同金额的46.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6.00辆、特种专业技术用车3.00辆、其他用车3.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度对本级113一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3916.46万元，占一般公共预算项目支出总额的97.93%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评，

南宁市农业农村局2023年度市本级及对县区转移支付自评项目共183个，一等等级项目168个，占比91.8%，二等等级项目10个，占比5.46%，三等等级项目2个，占比1.1%，四等等级项目3个，占比1.64%，项目自评平均分95.2分。

（2）部分重点项目绩效自评情况

（2）部分重点项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全管理项目自评得分为95.06分，一等，项目全年预算数为475.94万元，执行数为240.92万元，完成预算的50.62%。项目绩效目标完成情况：一是完全政府采购委托业务农产品质量检测；二是做好农产品质量安全的日常监管及培训宣传等工作。自评发现的主要问题及原因：一是存在工作完成但财政不批复用款。二是存在按农时会出现跨年检测及经费需要结转的情况；三是有大量的上级转移支付需要迅速安排资金分配，且对资金的支出率也有相应考核，会优先使用上级资金。下一步改进措施：一是尽量在年初作出意向公开及开始着手采购前期手续，尽量减少资金结转支出的情况标点符号重复！二是积极对接上级部门，了解资金分配及使用原则，尽早分配资金提前开展上级部门要求的工作。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

2023年度南宁市农业农村局整体支出自评得分为97.37分，其中全年预算执行率得分为8.66分，指标完成得分为88.71分，综合等级为一等等次。

本部门整体预算项目数量指标4个，已超额完成；质量指标3个已全部完成；时效指标1个，部门项目完成率100%，完成90%，我局二等以下项目11个，由于项目未完成需要结转资金来年继续开展6个，根据项目具体内容自评完成情况为90%。成本指标2个已在成本控制范围内，以上产出指标满分50分，自评得分49.5分。

本部门设置经济效益指标2个，2022年度我市农村居民人均可支配收入增长率6.7%高于全国（6.3%）和全区（6.5%）平均水平，但未完成原设定7.5%；2022年度我市第一产业增加值增速4.4%已高于全国（4.1%），低于全区（5%）平均水平，未完成原设定7.5%的目标。主要原因是2022年全国两项指标均值均有下降。社会效益指标农业科技进步贡献率≥60%已完成。生态效益指标农作物秸秆综合利用率未达到年初设定≥90%的标准，但已完成绩效考核任务。2022年全市农作物秸秆产生量为364.44万吨，可收集量约314.03万吨，秸秆综合利用率为88.18%，与全国平均水平（全国88.10%）持平，提前达到自治区提出到2025年达到86%的标准。以上效益指标满分30分，自评29.21分。

满意度指标为南宁市民对农业农村局服务的满意度≥85%，自评10分满分。

2.部门评价情况

在本次自评中，我部门存在预算资金调剂但未能同时修改预算绩效目标的情况，导致在自评时绩效目标已经过了修改的期限，完成数据与目标差异较大，影响最终结果。

在2024年度为进一步加强项目过程监管，我局计划由财务科牵头，在8月底让机关各科室及局属单位自查上半年工作完成情况，在11月底全面要求本部门各单位核实预算调剂是否完成绩效目标调整的情况，并向主管局汇报监控结果。一是为了更好了解项目实施过程中是否按计划进行，二是为了发现绩效目标出现偏差能及时作出调整；三是为了2025年预算项目编制时将监控情况作为项目是否延续设立的依据之一。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。