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南宁市农业委员会2017年部门预算补充说明(部门)

发布时间:2017-11-09 18:17     来源:南宁市农业委员会   

  一、2017年一般公共财政预算收入增减变化情况

  2017年收入总预算7579.41万元,同比增加676.08万元,增9.79%,增加的主要原因为增加市乡村办2017年预算488.07万元、直接触毒工作人员的农业有毒有害津贴,死亡抚恤金等。补助县区转移支付40442.91。

  纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金21.53万元,同比减少4.42万元,下降17.03%。支出减少的主要原因是非税收入政策变动。

  2016年结转资金39.64万元,同比比增加7.64万元,增0.24%,增加的主要原因为自治区下达资金政府采购工作未完成。

  二、2017年一般公共财政预算支出增减变化情况

  2017年支出总预算7579.41万元,基本支出4722.47万元,占支出总预算的62.31%,同比减少67.07万元,下降1.4%;项目支出2857.25万元,占支出总预算的37.69%,同比增加721.29万元,增长33.77%。补助县区转移支付40442.91。

  基本支出减少的原因是退休人员工资仅需做三个月的预算,项目支出增加的原因是增加的主要原因为增加市乡村办2017年预算488.07万元、直接触毒工作人员的农业有毒有害津贴,死亡抚恤金等。

  三、名词解释:

  1.财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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