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南宁市农业科学研究所2023年度部门决算

发布时间:2024-09-25 09:23     来源:南宁市农业科学研究所   



目  录

第一部分:南宁市农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市农业科学研究所2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:南宁市农业科学研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市农业科学研究所概况

一、主要职能

我所(中心)主要职能:一是蔬菜新品种的引进示范繁育推广,蔬菜科研项目开发,科普知识宣传,无公害蔬菜生产培训指导咨询技术服务。二是蔬菜质量安全监测网络建设,蔬菜质量安全监测(含蔬菜农药残留、水、土、重金属等项目检测),培训指导,为实现农产品从田头到餐桌全程监控提供良好服务。

二、部门决算单位构成

我所为南宁市农业农村局下属的公益二类全额拨款事业单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。单位编制数为34人,年初人员共计52人,在职在编30人,退休人员22人;年末人员共计53人,其中在职人数为29人,退休人数为24人。具体情况:莫童于2023年10月新聘;韦星光于2023年9月到龄退休,黄武杰于2023年12月到龄退休。


第二部分:南宁市农业科学研究所2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1027.72

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

62.42

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

17.8

八、社会保障和就业支出

39

115.92

9

九、卫生健康支出

40

66.98

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

791.13

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

43.57

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1045.52

本年支出合计

58

1080.02

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

226.84

年末结转和结余

60

192.34

30

61

总计

31

1272.37

总计

62

1272.37


表二:收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

合计

1045.52

1027.72

0.0

0.0

0.0

0.0

17.8

2060302

社会公益研究

10.12

10.12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060399

其他应用研究支出

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.8

2080502

事业单位离退休

29.31

29.31

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.09

58.09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.52

28.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

23.24

23.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

43.28

43.28

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.47

0.47

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

515.32

515.32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130106

科技转化与推广服务

111.17

111.17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130109

农产品质量安全

164.64

164.64

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

43.57

43.57

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














表三:支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1080.02

741.8

338.23

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

62.42

0.0

62.42

0.0

0.0

0.0

20603

应用研究

62.42

0.0

62.42

0.0

0.0

0.0

2060302

社会公益研究

10.12

0.0

10.12

0.0

0.0

0.0

2060399

其他应用研究支出

52.3

0.0

52.3

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

115.92

115.92

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

115.92

115.92

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

29.31

29.31

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.09

58.09

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.52

28.52

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

66.98

66.98

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

66.98

66.98

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

23.24

23.24

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

43.28

43.28

0.0

0.0

0.0

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.47

0.47

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

791.13

515.32

275.81

0.0

0.0

0.0

21301

农业农村

791.13

515.32

275.81

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

515.32

515.32

0.0

0.0

0.0

0.0

2130106

科技转化与推广服务

111.17

0.0

111.17

0.0

0.0

0.0

2130109

农产品质量安全

164.64

0.0

164.64

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

43.57

43.57

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

43.57

43.57

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

43.57

43.57

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。













表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1027.72

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

10.12

10.12

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

115.92

115.92

9

九、卫生健康支出

41

66.98

66.98

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

791.13

791.13

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

43.57

43.57

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1027.72

本年支出合计

59

1027.72

1027.72

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

0.0

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1027.72

总计

64

1027.72

1027.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1027.72

741.8

285.93

206

科学技术支出

10.12

0.0

10.12

20603

应用研究

10.12

0.0

10.12

2060302

社会公益研究

10.12

0.0

10.12

208

社会保障和就业支出

115.92

115.92

0.0

20805

行政事业单位养老支出

115.92

115.92

0.0

2080502

事业单位离退休

29.31

29.31

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.09

58.09

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.52

28.52

0.0

210

卫生健康支出

66.98

66.98

0.0

21011

行政事业单位医疗

66.98

66.98

0.0

2101102

事业单位医疗

23.24

23.24

0.0

2101103

公务员医疗补助

43.28

43.28

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.47

0.47

0.0

213

农林水支出

791.13

515.32

275.81

21301

农业农村

791.13

515.32

275.81

2130104

事业运行

515.32

515.32

0.0

2130106

科技转化与推广服务

111.17

0.0

111.17

2130109

农产品质量安全

164.64

0.0

164.64

221

住房保障支出

43.57

43.57

0.0

22102

住房改革支出

43.57

43.57

0.0

2210201

住房公积金

43.57

43.57

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

669.56

302

商品和服务支出

40.01

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

143.37

30201

办公费

3.57

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

24.44

30202

印刷费

0.35

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

0.75

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

293.67

30205

水费

0.74

31002

办公设备购置

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.09

30206

电费

3.3

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

28.52

30207

邮电费

1.72

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

23.24

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

43.28

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

7.61

30211

差旅费

6.35

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

46.59

30212

因公出国(境)费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修(护)费

0.84

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

32.22

30215

会议费

1.0

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.06

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

29.31

30217

公务接待费

0.4

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

2.92

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

0.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

7.26

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

2.43

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

2.66

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

0.0

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

30299

其他商品和服务支出

9.32

人员经费合计

701.78

公用经费合计

40.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。










表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:南宁市农业科学研究所

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7

0.0

4.2

0.0

4.2

1.5

3.06

2.66

2.66

0.4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:南宁市农业科学研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入1272.37万元,其中本年收入1045.52万元,较2022年度决算数1252.53万元,增加19.84万元,增长1.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1027.72万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数980.91万元,增加46.81万元,增长4.77%,主要原因:我单位2023年有新增职工人数导致工资、社会保险费增加;2023年绩效工资增量差额在本年发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数38.40万元 ,减少38.40万元,下降100.00%,主要原因是:根据决算要求,本年上级拨入科技项目经费17.8万元通过其他收入科目核算,2022年则通过上级补助收入核算。

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万 ,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入17.80万元 ,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加17.80万元,增长100%,主要原因是:根据决算要求,本年上级拨入科技项目经费17.8万元通过其他收入科目核算。

9.使用非财政拨款结余0.00万元 ,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余226.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数233.22万元,减少6.38万元,下降2.74%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转到下年继续执行。



(二)本部门2023年度总支出1272.37万元,其中本年支出1080.02万元,较2022年度决算数1252.53万元,增加19.84万元,增长1.58%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(206类)62.42万元:主要用于:非本级财政拨款科技项目实施试验费。较2022年度决算数45.07万元,增加17.35万元,增长38.5%,主要原因是:根据科技项目实施结题需要开展试验,完成项目科研指标。

2.社会保障和就业支出(208类)115.92万元:主要用于:缴纳职工社会保险费。较2022年度决算数104.46万元,增加11.46万元,增长10.97%,主要原因是:本年社保缴费基数提高以及新增人员的社会保险费。

3.卫生健康支出(210类)66.98万元:主要用于:缴纳职工医保保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数58.42万元,增加8.56万元,增长14.65%,主要原因是:本年医保缴费基数提高以及新增人员的医疗保险费。

4.农林水支出(213类)791.13万元:主要用于:单位事业机构运行费和人员工资福利费。较2022年度决算数784.35万元,增加6.78万元,增长0.86%,主要原因是:我单位2023年有新增职工人数导致工资、社会保险费增加;2023年绩效工资增量差额在本年发放。

5.住房保障支出(221类)43.57万元:主要用于:职工住房公积金。较2022年度决算数33.39万元,增加10.18万元,增长30.49%,主要原因是:缴纳基数提高和新增人员住房公积金。

结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位没有结余分配。

年末结转和结余192.34万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数226.84万元,减少34.50万元,下降15.21%,主要原因是部分项目已在本年执行完毕,不需要结转到下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1027.72万元,较2022年度决算数980.91万元,增加46.81万元,增长4.77%。其中:基本支出741.80万元,项目支出285.93万元。

南宁市农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.23万元,支出决算为1027.72万元,完成年初预算的119.33%。

(1)科学技术支出(类)年初预算为14.70万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的68.84%。预决算存有差异原因是:项目资金2022年11月才下达,部分经费难以开支;疫情影响,培训和差旅费无法按预算执行。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2060302

社会公益研究

14.70

10.12

68.84

国家现代农业广西团队建设项目建立品种试验点,示范推广栽培技术及培训

项目资金2022年11月才下达,部分经费难以开支;疫情影响,培训和差旅费无法按预算执行

合计数

10.12



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为106.67万元,支出决算为115.92万元,完成年初预算的108.67%。预决算存有差异原因是:本单位有职工在年中到龄退休,追加退休人员经费拨款。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2080502

事业单位离退休

20.06

29.31

146.11

退休人员生活补助、公用经费

本单位有职工在年中到龄退休,追加退休人员经费拨款

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.09

58.09

100.0

缴纳在职养老保险费

按预算执行,没有差异

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.52

28.52

100.0

缴纳在职职业年金

按预算执行,没有差异

合计数

115.92



(3)卫生健康支出(类)年初预算为66.99万元,支出决算为66.98万元,完成年初预算的99.99%。预决算存有差异原因是:按预算执行,没有差异。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2101102

事业单位医疗

23.24

23.24

100.0

缴纳在职医疗保险费

按预算执行,没有差异

2101103

公务员医疗补助

43.28

43.28

100.0

缴纳在职及退休公务员医疗补助

按预算执行,没有差异

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.47

0.47

100.0

缴纳在职长期护理保险费

按预算执行,没有差异

合计数

66.98



(4)农林水支出(类)年初预算为629.30万元,支出决算为791.13万元,完成年初预算的125.72%。预决算存有差异原因是:在本年财政追加拨付2023年绩效工资增量差额部分。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2130104

事业运行

400.16

515.32

128.78

单位机构事业运行费、人员工资福利

在本年财政追加拨付2023年绩效工资增量差额部分以及年中退休人员费用

2130106

科技转化与推广服务

130.76

111.17

85.02

农业科研以及上级下达任务的专项经费

按财政相关要求压缩专项经费

2130109

农产品质量安全

98.38

164.64

167.35

农产品质量安全例行监控检测费用

自治区转移支付农产品质量安全例行监控检测费不在单位部门预算

合计数

791.13



(5)住房保障支出(类)年初预算为43.57万元,支出决算为43.57万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:按预算执行,没有差异。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2210201

住房公积金

43.57

43.57

100.0

缴纳在职住房公积金

按预算执行,没有差异

合计数

43.57



三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出741.80万元,其中:人员经费支出701.78万元,主要包括:基本工资143.37万元,津贴补贴24.44万元,奖金0.75万元,绩效工资293.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.09万元,职业年金缴费28.52万元,职工基本医疗保险缴费23.24万元,公务员医疗补助缴费43.28万元,其他社会保障缴费7.61万元,住房公积金46.59万元,退休费29.31万元,生活补助2.92万元标点符号重复!公用经费支出40.01万元,办公费3.57万元,印刷费0.35万元,水费0.74万元,电费3.3万元,邮电费1.72万元,差旅费6.35万元,维修(护)费0.84万元,会议费1.0万元,培训费0.06万元,公务接待费0.4万元,工会经费7.26万元,福利费2.43万元,公务用车运行维护费2.66万元,其他商品和服务支出9.32万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出669.56万元,完成年初预算的123.8%。预决算存有差异原因是:我单位2023年有新增职工人数导致工资、社会保险费增加;2023年绩效工资增量差额在本年发放

(2)商品和服务支出40.01万元,完成年初预算的76.74%。预决算存有差异原因是:根据单位事业运行实际情况,减少开支,厉行节省

(3)对个人和家庭的补助32.22万元,完成年初预算的131.89%。预决算存有差异原因是:年中有职工到龄退休,追加经费

(4)资本性支出0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:我单位没有资本性支出

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市农业科学研究所2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市农业科学研究所2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市农业科学研究所2023年度国有资本经营预算支出0.00万元 ,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市农业科学研究所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.70万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的54.00%,比上年决算数4.19万元,减少1.13万元,下降26.97%,主要原因是:根据单位三公开支需要,减少开支,厉行节省。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算2.66万元,公务接待费支出决算0.40万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:我单位没有因公出国(境)费支出预算

(二)公务用车购置及运行费支出预算为4.20万元,支出决算为2.66万元,比上年决算数4.15万元,减少1.49万元,下降35.90%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出2.66万元,年初预算数为4.20万元,完成年初预算的63.00%,比上年决算数减少1.49万元。原因是:根据单位公务用车运行需要,减少开支。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆,全年运行费支出2.66万元。

(三)公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的27.00%,比上年决算数0.04万元,增加0.36万元,增长900.00%,主要原因是:根据单位业务交流接待需要,厉行节约,控制在预算额度内。国内公务接待批次3.00次,人次40.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少52.14万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因是:我单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额7.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车3.00辆、其他用车0.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我单位根据年初设定的绩效目标,组织对2023年度9个一般公共预算支付项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金228.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(1)经我部门对照设定的绩效目标自评 ,

我单位对照年初设定的绩效目标自评,9个项目评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等;0个项目评为三等;0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因:一是绩效指标不够细化;二是数据指标不够精确。下一步改进措施:一是进一步细化绩效指标;二是加强数据指标精确度

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,区农业专项转移支付资金(农产品安全监测运行经费项目)自评得分为94.28分,一等,项目全年预算数为239.16万元,执行数为102.39万元,完成预算的42.81%。项目绩效目标完成情况:一是实际检测抽样数2794个;二是检测准确率及按时完成率都达到了100%,三是节约了检测成本,超额提供了检测数据。自评发现的主要问题及原因:一是数据指标不够精确;二是部分绩效目标设置不够合理。下一步改进措施:一是根据实际情况,调整绩效目标设置;二是尽量把工作目标数量定准确

(3)组织对本部门整体支出开展绩效自评

本单位未开展部门评价

2.部门评价情况

我单位根据年初设定的绩效目标,组织对2023年度9个一般公共预算支付项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金228.03万元,9个项目评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等;0个项目评为三等;0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因:一是绩效指标不够细化;二是数据指标不够精确。下一步改进措施:一是进一步细化绩效指标;二是加强数据指标精确度

3.财政评价情况。

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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