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南宁市乡村振兴局2023年度部门决算

发布时间:2024-09-23 09:08     来源:南宁市乡村振兴局   


目  录

第一部分:南宁市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市乡村振兴局2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:南宁市乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市乡村振兴局概况

一、主要职能

根据中共南宁市委员会办公室、南宁市人民政府办公室《关于调整南宁市扶贫工作机构设置的通知》(南办字〔2021〕38号)文件精神,南宁市扶贫开发办公室重组为南宁市乡村振兴局,原有人员编制、领导职数及所属事业单位保持不变,内设机构根据新职能作相应调整,不再保留南宁市扶贫开发办公室。属于正处级行政单位 ,为财政全额拨款一级预算单位。

主要职责:因三定方案未正式出台,目前主要工作任务为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门决算单位构成

下属公益一类事业单位1个 ,即南宁市乡村振兴信息中心(南宁市粤桂协作事务中心),主要职责是:负责防返贫监测及相关信息系统数据的管理工作,为乡村振兴工作提供相关信息技术支撑;承担全市粤桂协作相关事务性、服务性工作,协助主管部门指导各协作县开展粤桂协作工作,协助开展东西部协作考核相关工作;完成上级交办的其他工作。因该单位一直未办理独立账户,未配置专职财务人员,未进行独立核算,故也未单独做预算,经费收支暂由市乡村振兴局统一代为申请并拨付。


第二部分:南宁市乡村振兴局2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1395.26

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

39

117.84

9

九、卫生健康支出

40

72.47

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

1155.53

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

49.41

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1395.26

本年支出合计

58

1395.26

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

60

0.0

30

61

总计

31

1395.26

总计

62

1395.26


表二:收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

合计

1395.26

1395.26

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

行政单位离退休

22.89

22.89

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.89

62.89

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.06

32.06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗

26.35

26.35

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

45.68

45.68

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130501

行政运行

600.91

600.91

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130502

一般行政管理事务

449.63

449.63

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

105.0

105.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

49.41

49.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














表三:支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1395.26

844.87

550.39

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

117.84

117.84

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

117.84

117.84

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

行政单位离退休

22.89

22.89

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.89

62.89

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.06

32.06

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

72.47

72.47

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

72.47

72.47

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗

26.35

26.35

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

45.68

45.68

0.0

0.0

0.0

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

1155.53

605.14

550.39

0.0

0.0

0.0

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1155.53

605.14

550.39

0.0

0.0

0.0

2130501

行政运行

600.91

600.91

0.0

0.0

0.0

0.0

2130502

一般行政管理事务

449.63

4.23

445.39

0.0

0.0

0.0

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

105.0

0.0

105.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

49.41

49.41

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

49.41

49.41

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

49.41

49.41

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。













表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1395.26

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

117.84

117.84

9

九、卫生健康支出

41

72.47

72.47

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1155.53

1155.53

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

49.41

49.41

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1395.26

本年支出合计

59

1395.26

1395.26

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

0.0

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1395.26

总计

64

1395.26

1395.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1395.26

844.87

550.39

208

社会保障和就业支出

117.84

117.84

0.0

20805

行政事业单位养老支出

117.84

117.84

0.0

2080501

行政单位离退休

22.89

22.89

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.89

62.89

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.06

32.06

0.0

210

卫生健康支出

72.47

72.47

0.0

21011

行政事业单位医疗

72.47

72.47

0.0

2101101

行政单位医疗

26.35

26.35

0.0

2101103

公务员医疗补助

45.68

45.68

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

0.0

213

农林水支出

1155.53

605.14

550.39

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1155.53

605.14

550.39

2130501

行政运行

600.91

600.91

0.0

2130502

一般行政管理事务

449.63

4.23

445.39

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

105.0

0.0

105.0

221

住房保障支出

49.41

49.41

0.0

22102

住房改革支出

49.41

49.41

0.0

2210201

住房公积金

49.41

49.41

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

721.27

302

商品和服务支出

100.64

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

95.03

30201

办公费

17.99

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

41.17

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

89.6

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

225.18

30205

水费

0.0

31002

办公设备购置

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.89

30206

电费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

32.06

30207

邮电费

5.04

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

26.35

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

45.68

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

1.85

30211

差旅费

14.31

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

52.5

30212

因公出国(境)费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修(护)费

1.31

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

48.96

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

22.95

30215

会议费

3.55

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

22.95

30217

公务接待费

1.47

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

0.0

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

0.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

8.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

2.53

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

20.56

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

30299

其他商品和服务支出

25.65

人员经费合计

744.22

公用经费合计

100.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。










表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:南宁市乡村振兴局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.47

1.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:南宁市乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入1395.26万元,其中本年收入1395.26万元,较2022年度决算数1707.11万元,减少311.85万元,下降18.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1395.26万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1707.11万元,减少311.85万元,下降18.27%,主要原因:项目支出比2022年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:2023年本部门无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因:2023年本部门无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万 ,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元 ,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元 ,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年本部门无上年结转和结余。



(二)本部门2023年度总支出1395.26万元,其中本年支出1395.26万元,较2022年度决算数1707.11万元,减少311.85万元,下降18.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)0.0万元:主要用于:2023年度无项目。较2022年度决算数140.00万元,减少140万元,下降100%,主要原因是:2023年度无项目支出。

2.社会保障和就业支出(208类)117.84万元:主要用于:单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位离退休生活补助等。较2022年度决算数105.08万元,增加12.76万元,增长12.14%,主要原因是:人员变动。

3.卫生健康支出(210类)72.47万元:主要用于:公务员医疗补助、单位医疗、长期护理险等支出。较2022年度决算数66.69万元,增加5.78万元,增长8.67%,主要原因是:人员变动。

4.农林水支出(213类)1155.53万元:主要用于:行政运行人员经费基本支出、一般行政管理事务项目支出等。较2022年度决算数1347.32万元,减少191.79万元,下降14.23%,主要原因是:一般行政管理事务项目支出减少。

5.住房保障支出(221类)49.41万元:主要用于:缴纳单位职工住房公积金单位部分。较2022年度决算数48.01万元,增加1.4万元,增长2.92%,主要原因是:人员变动。

结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年无结余。

年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是2023年末无结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出1395.26万元,较2022年度决算数1707.11万元,减少311.85万元,下降18.27%。其中:基本支出844.87万元,项目支出550.39万元。

南宁市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1772.84万元,支出决算为1395.26万元,完成年初预算的78.70%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为112.85万元,支出决算为117.84万元,完成年初预算的104.42%。预决算存有差异原因是:人员变动。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2080501

行政单位离退休

14.91

22.89

153.52

退休生活补助、物业补贴等

2023年增加3人退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.88

62.89

95.46

缴纳单位职工基本养老保险

人员变动

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.06

32.06

100.0

单位职工职业年金缴费

按规定缴纳

合计数

117.84


(2)卫生健康支出(类)年初预算为72.47万元,支出决算为72.47万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:与2022年持平。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2101101

行政单位医疗

26.35

26.35

100.0

缴纳单位职工医疗保险

按规定缴纳

2101103

公务员医疗补助

45.68

45.68

100.0

缴纳公务员医疗补助

按规定缴纳

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

100.0

缴纳长期护理险、大病统筹等

按规定缴纳

合计数

72.47


(3)农林水支出(类)年初预算为1538.11万元,支出决算为1155.53万元,完成年初预算的75.13%。预决算存有差异原因是:部分项目跨年度实施 ,项目资金结转至2024年支付。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2130501

行政运行

534.82

600.91

112.36

人员经费基本支出

人员变动

2130502

一般行政管理事务

1003.29

449.63

44.82

市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室工作经费、全市乡村环境综合治理工作考评服务费、市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部粤桂协作组(市粤桂办)工作经费等项目支出

根据财政部门要求压减项目支出

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

105.0

0.0

广东帮扶广西财政协作资金(市本级)深邕协作干部能力提升培训班、深圳福田商协会走进南宁系列活动暨粤桂产业协作推介会、南宁“圳品”宣传推介和特色农产品市场体系建设系列活动等3个项目支出

2023年广东帮扶广西财政协作资金安排市本级使用

合计数

1155.53



(4)住房保障支出(类)年初预算为49.41万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:与2022年持平。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2210201

住房公积金

49.41

49.41

100.0

单位职工缴纳住房公积金单位部分

与2022年持平

合计数

49.41



三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出844.87万元,其中:人员经费支出744.22万元,主要包括:基本工资95.03万元,津贴补贴41.17万元,奖金89.6万元,绩效工资225.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费62.89万元,职业年金缴费32.06万元,职工基本医疗保险缴费26.35万元,公务员医疗补助缴费45.68万元,其他社会保障缴费1.85万元,住房公积金52.5万元,其他工资福利支出48.96万元,退休费22.95万元标点符号重复!公用经费支出100.64万元,办公费17.99万元,邮电费5.04万元,差旅费14.31万元,维修(护)费1.31万元,会议费3.55万元,公务接待费1.47万元,工会经费8.24万元,福利费2.53万元,其他交通费用20.56万元,其他商品和服务支出25.65万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出721.27万元,完成年初预算的110.94%。预决算存有差异原因是:人员变动

(2)商品和服务支出100.64万元,完成年初预算的96.32%。预决算存有差异原因是:根据财政部门要求压减经费

(3)对个人和家庭的补助22.95万元,完成年初预算的153.92%。预决算存有差异原因是:退休人员新增3人

(4)资本性支出0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:与2022年持平

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市乡村振兴局2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市乡村振兴局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市乡村振兴局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元 ,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市乡村振兴局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.50万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的98.00%,比上年决算数1.23万元,增加0.24万元,增长19.51%,主要原因是:南宁市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室及市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部粤桂协作组(市粤桂办)接待费从市乡村振兴局公务接待费列支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算1.47万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:与2022年持平

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元。原因是:与2022年持平。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的98.00%,比上年决算数1.23万元,增加0.24万元,增长19.51%,主要原因是:南宁市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室及市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部粤桂协作组(市粤桂办)接待费从我局公务接待费列支。国内公务接待批次13.00次,人次115.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出100.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少3.85万元,比上年决算数88.54万元,增加12.10万元,增长13.67%。主要原因是:南宁市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室和市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部粤桂协作组(市粤桂办)抽调人员较多 ,加上办公室打印机使用已年久 ,维护费也增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额64.20万元,其中:政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.26万元。授予中小企业合同金额23.40万元,占政府采购支出总额的36.45%,其中:授予小微企业合同金额23.40万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标 ,组织财务和相关科室对2023年度项目数为25个(一般转移支出补助市、县区4个)项目开展项目支出自评工作。目前 ,已完成了部门整体支出和项目支出25个自评工作。其中21个市本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,涉及决算金额550.39万元;市乡村振兴局无政府性基金、国有资本经营项目支出。

(1)经我部门对照设定的绩效目标自评 ,

25个项目支出自评评价等级,其中23个为“一等”,2个为“二等”。(一)自评发现的问题。一是部分项目预算执行率较低。如全市乡村环境综合治理工作考评服务费249万元执行率为0 ,因项目跨年度实施,项目资金结转2024年支付;2024年6月底该资金已形成支出。二是预算执行前松后紧现象。在2023年预算执行过程中存在主要问题是专项项目经费在使用时间前松后紧,部分政府采购项目采购时间太晚。如专项项目中的衔接资金使用效益专项审计,需要在下半年开展,影响支付进度;各驻办专责小组、办公室因近年底配合上级检查调研安排下乡较多,影响资金拨付进度。(二)改进措施。加快预算执行,加强资金管理。从年初下达预算开始,按月通报各科室负责项目执行率,加快推进预算执行进度。提高财政资金支付效率,确保按序时进度完成全年支出任务,实现项目资金规范化运作。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标,乡村振兴干部提升培训经费项目自评得分为92.4分,一等,项目全年预算数为40万元,调整后33.26万元,执行数为24.30万元,完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标。1.数量指标,设定培训班数量≧3期 ,实际完成培训班数量为4期;2.质量指标,设定培训学员出勤率≧90%,完成培训学员出勤率等于90%;3.时效指标,设定培训计划按完成率≥5次,完成4次;4.成本指标,设定人均培训成本控制率≦400元,完成400元;二是效益指标即是社会效益指标,设定目标人群参训率≧90%,完成等于90%;三是服务对象满意度即是受训学员满意率≧90%;完成率等于90%。自评发现的主要问题及原因:一是项目资金调整6.74万元用于全国脱贫人口稳岗就业工作推进会项目经费支出,因全国脱贫人口稳岗就业工作推进会项目年初无预算;二是项目预算执行前松后紧现象,执行率不高。下一步措施:按月通报各科室负责项目执行率,督促各科室加快项目实施进度 ,从而提高预算执行进度。

(3)组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出决算金额550.39万元;无政府性基金、国有资本经营项目支出。2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为86分,评价等级为“二等”。

2.部门评价情况

组织对市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室工作经费、全市乡村环境综合治理工作考评服务费、市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部粤桂协作组(市粤桂办)工作经费等21个项目开展了部门评价 ,涉及一般公共预算支出决算金额550.39万元;无政府性基金、国有资本经营项目支出。项目取得的绩效有:(1)全力巩固拓展脱贫攻坚成果,防贫防线更加安全。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,截至12月底,全市脱贫监测对象17120户59024人,均按规定落实帮扶责任人、帮扶措施。(2)加快推动产业振兴,提质增效更加彰显。积极推动乡村振兴“6+6”全产业链发展,特色产业规模持续稳固,沃柑、茉莉花、火龙果等产业规模保持全国之首。(3)积极推进“四岗”服务,脱贫人口增收更加稳定。开发乡村公益性岗位安置脱贫人口(含监测对象)就业25445人,完成自治区下达目标任务137.35%。2023年全市安排1.70亿元(其中衔接资金9430万元)投入实施以工代赈方式,实施项目218个,发放劳务报酬2600.58万元,惠及脱贫人口(含监测对象)748人。(4)深化推动粤桂协作,协作成效更加明显。通过粤桂协作机制,在深圳市、南宁市成功举办两期“深圳福田商协会走进南宁”粤桂产业招商推介活动,邀请84位企业家代表参加活动,组织33位企业家到南宁市和三个协作县实地考察。全市新增引导落地投产企业34家、实际到位投资额21.26亿元。(一)自评发现的问题。一是部分项目预算执行率较低。如全市乡村环境综合治理工作考评服务费249万元执行率为0 ,因项目跨年度实施,项目资金结转2024年支付;2024年6月底该资金已形成支出。(二)改进措施。加快项目实施进度及时报账拨付 ,加快推进预算执行进度。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

(五)部门机构改革合并情况

根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<南宁市机构改革方案>的通知》(厅发〔2024〕27号)和南宁市机构改革会议精神,2024年7月南宁市乡村振兴局职责已经全部划入南宁市农业农村局,不再保留单独的南宁市乡村振兴局;原南宁市乡村振兴局2023年度决算公开在南宁市农业农村局网站。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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