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南宁市旱作场2023年度部门决算

发布时间:2024-09-20 15:23     来源:南宁市旱作场   



目  录

第一部分:南宁市旱作场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市旱作场2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:南宁市旱作场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市旱作场概况

一、主要职能

主要职能:承担农作物良种繁殖研究以及新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作;开展相关技术培训、咨询、指导和服务工作

二、部门决算单位构成

机构情况,场隶属南宁市农业农村局,公益二类(全额拨款)事业单位,目前单位人员核定编制13名,领导职数3名


第二部分:南宁市旱作场2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

331.9

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

39

59.94

9

九、卫生健康支出

40

29.69

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

227.5

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

14.77

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

331.9

本年支出合计

58

331.9

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

0.0

30

61

总计

31

331.9

总计

62

331.9


表二:收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

合计

331.9

331.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

23.2

23.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.65

19.65

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.83

9.83

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

7.27

7.27

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

7.87

7.87

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

21.54

21.54

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.27

0.27

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

164.4

164.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130106

科技转化与推广服务

26.64

26.64

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130199

其他农业农村支出

36.46

36.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

14.77

14.77

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














表三:支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

331.9

260.67

71.22

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

59.94

52.67

7.27

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

52.67

52.67

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

23.2

23.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.65

19.65

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.83

9.83

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

7.27

0.0

7.27

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

7.27

0.0

7.27

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

29.69

29.69

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

29.69

29.69

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

7.87

7.87

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

21.54

21.54

0.0

0.0

0.0

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.27

0.27

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

227.5

163.54

63.96

0.0

0.0

0.0

21301

农业农村

227.5

163.54

63.96

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

164.4

163.54

0.86

0.0

0.0

0.0

2130106

科技转化与推广服务

26.64

0.0

26.64

0.0

0.0

0.0

2130199

其他农业农村支出

36.46

0.0

36.46

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

14.77

14.77

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

14.77

14.77

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

14.77

14.77

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。













表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

331.9

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

59.94

59.94

9

九、卫生健康支出

41

29.69

29.69

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

227.5

227.5

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

14.77

14.77

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

331.9

本年支出合计

59

331.9

331.9

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

331.9

总计

64

331.9

331.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

331.9

260.67

71.22

208

社会保障和就业支出

59.94

52.67

7.27

20805

行政事业单位养老支出

52.67

52.67

0.0

2080502

事业单位离退休

23.2

23.2

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.65

19.65

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.83

9.83

0.0

20808

抚恤

7.27

0.0

7.27

2080801

死亡抚恤

7.27

0.0

7.27

210

卫生健康支出

29.69

29.69

0.0

21011

行政事业单位医疗

29.69

29.69

0.0

2101102

事业单位医疗

7.87

7.87

0.0

2101103

公务员医疗补助

21.54

21.54

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.27

0.27

0.0

213

农林水支出

227.5

163.54

63.96

21301

农业农村

227.5

163.54

63.96

2130104

事业运行

164.4

163.54

0.86

2130106

科技转化与推广服务

26.64

0.0

26.64

2130199

其他农业农村支出

36.46

0.0

36.46

221

住房保障支出

14.77

14.77

0.0

22102

住房改革支出

14.77

14.77

0.0

2210201

住房公积金

14.77

14.77

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

220.59

302

商品和服务支出

13.97

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

45.77

30201

办公费

1.42

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

5.63

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

0.3

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

92.43

30205

水费

0.0

31002

办公设备购置

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.65

30206

电费

0.48

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

9.83

30207

邮电费

0.71

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

7.87

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

21.54

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

2.81

30211

差旅费

2.61

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

14.77

30212

因公出国(境)费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修(护)费

0.43

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

26.11

30215

会议费

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

23.2

30217

公务接待费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

2.92

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

0.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

2.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

0.96

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

0.99

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

30299

其他商品和服务支出

3.91

人员经费合计

246.7

公用经费合计

13.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段


表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段










表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:南宁市旱作场

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段


第三部分:南宁市旱作场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入331.90万元,其中本年收入331.90万元,较2022年度决算数352.31万元,减少20.41万元,下降5.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入331.90万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数351.94万元,减少20.04万元,下降5.69%,主要原因:过紧日子,压减项目支出;暂停基础设施建设。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无国有资本经营预算拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元 ,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万 ,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元 ,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元 ,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.37万元,减少0.37万元,下降100.00%,主要原因是:上缴结余资金。

(二)本部门2023年度总支出331.90万元,其中本年支出331.90万元,较2022年度决算数352.31万元,减少20.41万元,下降5.79%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)59.94万元:主要用于:南宁市旱作场按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数58.69万元,增加1.25万元,增长2.13%,主要原因是:追加退休人员生活补助补差经费;1名退休人员过世,发放抚恤金。

2.卫生健康支出(210类)29.69万元:主要用于:南宁市旱作场按国家规定缴纳的事业单位医疗费用。较2022年度决算数30.18万元,减少0.49万元,下降1.62%,主要原因是:2022年1名在职在编人员因病退休,医保缴费支出减少。

3.农林水支出(213类)227.5万元:主要用于:南宁市旱作场职工工资福利待遇,事业运行支出,技术推广项目及其他农业支出项目。较2022年度决算数247.05万元,减少19.55万元,下降7.91%,主要原因是:过紧日子,减少项目支出,暂停基础设施建设。

4.住房保障支出(221类)14.77万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数15.00万元,减少0.23万元,下降1.53%,主要原因是:2022年1名在职在编人员因病退休,公积金缴费支出减少。

结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:与上年一致。

年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数1.40万元,减少1.40万元,下降100.00%,主要原因是上缴结余资金。


二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市旱作场2023年度一般公共预算财政拨款支出331.90万元,较2022年度决算数350.92万元,减少19.02万元,下降5.42%。其中:基本支出260.67万元,项目支出71.22万元。

南宁市旱作场2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.48万元,支出决算为331.90万元,完成年初预算的109.73%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为46.08万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的130.08%。预决算存有差异原因是:追加退休人员生活补助补差经费;1名退休人员过世,发放抚恤金。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2080502

事业单位离退休

16.39

23.2

141.55

退休人员经费支出

追加退休人员生活补助补差经费;1名退休人员过世,发放抚恤金

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.79

19.65

99.29

在编人员社保缴费

预决算一致

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.90

9.83

99.29

在编人员职业年金缴费

预决算一致

2080801

死亡抚恤

0.00

7.27

0.0

退休人员抚恤金

1名退休人员过世

合计数

59.94



(2)卫生健康支出(类)年初预算为30.26万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的98.12%。预决算存有差异原因是:预决算基本一致。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2101102

事业单位医疗

7.92

7.87

99.37

在编人员职工医疗保险缴费

预决算基本一致

2101103

公务员医疗补助

22.06

21.54

97.64

在编人员公务员医疗补助

预决算基本一致

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.27

96.43

在编人员大病医疗保险缴费

预决算基本一致

合计数

29.69


(3)农林水支出(类)年初预算为211.30万元,支出决算为227.5万元,完成年初预算的107.67%。预决算存有差异原因是:发放2023年绩效增量补差部分;公考新聘人员追加经费;外聘人员薪资晋升;残疾人就业保障金调剂。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2130104

事业运行

139.95

164.4

117.47

在编人员工资福利,外聘人员调资,残疾人就业保障金缴费

发放2023年绩效增量补差部分;公考新聘人员追加经费;外聘人员薪资晋升;残疾人就业保障金调剂

2130106

科技转化与推广服务

34.68

26.64

76.82

用于支付本单位相关的宗旨职能项目支出

过紧日子,压减支出

2130199

其他农业农村支出

36.67

36.46

99.43

用于支付外聘人员经费支出,基础设施建设支出

预决算基本一致

合计数

227.5


(4)住房保障支出(类)年初预算为14.84万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的99.53%。预决算存有差异原因是:预决算基本一致。详细请看下表:

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2210201

住房公积金

14.84

14.77

99.53

按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

预决算基本一致

合计数

14.77


三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市旱作场2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.67万元,其中:人员经费支出246.70万元,主要包括:基本工资45.77万元,津贴补贴5.63万元,奖金0.3万元,绩效工资92.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元,职业年金缴费9.83万元,职工基本医疗保险缴费7.87万元,公务员医疗补助缴费21.54万元,其他社会保障缴费2.81万元,住房公积金14.77万元,退休费23.2万元,生活补助2.92万元标点符号重复!公用经费支出13.97万元,办公费1.42万元,电费0.48万元,邮电费0.71万元,差旅费2.61万元,维修(护)费0.43万元,工会经费2.47万元,福利费0.96万元,其他交通费用0.99万元,其他商品和服务支出3.91万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出220.59万元,完成年初预算的116.71%。预决算存有差异原因是:发放2023年绩效增量补差部分;公考新聘人员追加经费;外聘人员薪资晋升;残疾人就业保障金调剂

(2)商品和服务支出13.97万元,完成年初预算的61.25%。预决算存有差异原因是:过紧日子,控制公用经费支出

(3)对个人和家庭的补助26.11万元,完成年初预算的135.21%。预决算存有差异原因是:1名退休人员过世,发放抚恤金

(4)资本性支出0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:预决算一致

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市旱作场2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市旱作场2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市旱作场2023年度国有资本经营预算支出0.00万元 ,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市旱作场2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:与上年持平。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:严控三公经费支出,与上年持平。国内公务接待批次0.00次,人次0.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少22.81万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.50万元,其中:政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我单位根据年初设定的绩效目标,组织对2023年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金71.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(1)经我部门对照设定的绩效目标自评 ,

经我单位对照年初设定的绩效目标自评,6个项目评为一等,占项目总数比例85.71%;1个项目评为二等,占项目总数比例14.29%;自评发现的主要问题及原因:一是未制定业务制度,对技术人员工作无有效约束;二是部分项目受周边环境影响,无法推进。下一步改进措施:一是制定相关的业务制度;二是根据实际情况,实施符合周边需求项目内容

(2)部分重点项目绩效自评情况

本单位无项目被列入重点项目

(3)组织对本部门整体支出开展绩效自评

本部门未开展整体支出绩效自评工作

2.部门评价情况

本部门未开展整体支出绩效自评工作

3.财政评价情况。

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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