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南宁市农业综合行政执法支队2020年度部门决算

发布时间:2021-11-12 17:35     来源:南宁市农业综合行政执法支队   


目 录

  

第一部分:南宁市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:南宁市农业综合行政执法支队2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市农业综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。  

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。  

第四部分:名词解释

  


  

第一部分:南宁市农业综合行政执法支队概况  

一、主要职责

(一)以南宁市农业农村局的名义开展兽医兽药、生猪屠宰、 饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业渔政等农业领域综合行政执法工作。  

(二)组织、协调开展全市农业领域的专项执法、联合执法以及重大、复杂和跨区域案件查处。  

(三)参与全市重大动植物疫情、重大农产品质量安全事故和农机安全事故的应急处置工作。  

(四)开展辖区内农业领域法律法规的宣传、培训。  

(五)受理、处理和转办全市农业执法领域的投诉举报。  

(六)指导监督横县、宾阳县、上林县、马山县、隆安县、武鸣区、邕宁区、良庆区、广西-东盟经济技术开发区的农业领域综合执法工作。  

(七)完成上级交办的其他任务,依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。  

二、机构设置

设11个内设机构:办公室、人事科、法规科、财务科、综合执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。  

为二级预算单位,核定编制 148人,其中全额拨款事业编制 133 名,设支队长 1 名、副支队长 4 名,内设机构正科级领导职数11 名、副科级领导职数 23 名。 后勤服务人员控制数15名。  

2019年底有在职人员113 人,其中副处级3人、科级37人,其他73人, 离休人员1人,退休人员90人。2020年底有在职人员142人,其中副处级3人、科级49人,其他90人, 离休人员1人,退休人员92人。人员变动原因为南宁市农业综合行政执法改革,职能增加市辖中心城区兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、南宁高新区、南宁经开区的农业领域综合执法工作。2020年从各城区划转调入我单位人员41人,单位调出其他单位人员9人,退休3人,退休人员过世1人。

享受独生子女父母奖励及享受独生子女医疗统筹金50人,遗属7人,聘用渔政执法协助人员、农机监理人员、 门卫、留置场看管员等29人。

第二部分:南宁市农业综合行政执法支队2020年度部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

单位:万元

                              

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,083.23

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

3.60

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

16.99

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

372.67

 

9

 

九、卫生健康支出

40

254.78

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

2,298.50

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

149.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,086.83

本年支出合计

58

3,092.17

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

5.64

年末结转和结余

60

0.29

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,092.46

总计

62

3,092.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

表二:收入决算表

                          单位:万元       

                                                                                              

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,086.83

3,083.23

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

372.67

372.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

372.67

372.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

87.71

87.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.97

189.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

254.78

254.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

254.78

254.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

102.72

102.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

149.10

149.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,293.16

2,289.56

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2,293.16

2,289.56

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,800.80

1,800.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

116.73

113.13

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

140.50

140.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

233.62

233.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

149.23

149.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

149.23

149.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

149.23

149.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  



  三:支出决算表   

   单位:万元            

                             

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,092.17

2,325.87

766.30

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16.99

0.00

16.99

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

16.99

0.00

16.99

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

16.99

0.00

16.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

372.67

372.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

372.67

372.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

87.71

87.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.97

189.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

254.78

237.20

17.59

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

254.78

237.20

17.59

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

102.72

85.30

17.42

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

149.10

149.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.96

2.80

0.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,298.50

1,566.77

731.73

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2,298.50

1,566.77

731.73

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,800.80

1,566.77

234.03

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

116.44

0.00

116.44

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

146.13

0.00

146.13

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

233.62

0.00

233.62

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

149.23

149.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

149.23

149.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

149.23

149.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


  

表四:财政拨款收入支出决算总表


单位:万元       

                                                                                                   

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,083.23

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

16.99

16.99

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

372.67

372.67

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

254.78

254.78

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

2,289.56

2,289.56

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

149.23

149.23

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,083.23

本年支出合计

59

3,083.23

3,083.23

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,083.23

总计

64

3,083.23

3,083.23

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 




五:一般公共预算财政拨款支出决算表   


单位:万元


               

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,083.23

2,325.87

757.36

205

教育支出

16.99

0.00

16.99

20508

进修及培训

16.99

0.00

16.99

2050803

培训支出

16.99

0.00

16.99

208

社会保障和就业支出

372.67

372.67

0.00

20805

行政事业单位养老支出

372.67

372.67

0.00

2080501

行政单位离退休

87.71

87.71

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.97

189.97

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

94.99

94.99

0.00

210

卫生健康支出

254.78

237.20

17.59

21011

行政事业单位医疗

254.78

237.20

17.59

2101101

行政单位医疗

102.72

85.30

17.42

2101103

公务员医疗补助

149.10

149.10

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.96

2.80

0.16

213

农林水支出

2,289.56

1,566.77

722.79

21301

农业农村

2,289.56

1,566.77

722.79

2130101

行政运行

1,800.80

1,566.77

234.03

2130109

农产品质量安全

113.13

0.00

113.13

2130110

执法监管

140.50

0.00

140.50

2130135

农业资源保护修复与利用

1.50

0.00

1.50

2130199

其他农业农村支出

233.62

0.00

233.62

221

住房保障支出

149.23

149.23

0.00

22102

住房改革支出

149.23

149.23

0.00

2210201

住房公积金

149.23

149.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  


  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,902.45

302

商品和服务支出

317.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

465.33

30201

办公费

36.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

486.33

30202

印刷费

1.98

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

259.18

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.48

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

189.97

30206

电费

8.51

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

94.99

30207

邮电费

21.55

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

85.30

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

149.10

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.19

30211

差旅费

20.67

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

149.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.88

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

19.83

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

105.97

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

11.33

30216

培训费

2.90

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

76.31

30217

公务接待费

1.12

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

8.51

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

7.87

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

22.16

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.23

30229

福利费

10.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.85

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

96.32

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.72

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

75.60

 

 

 

人员经费合计

2,008.42

公用经费合计

317.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

单位:万元

                                                                                                    

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.49

0.00

36.99

15.00

21.99

2.50

33.02

0.00

31.90

13.99

17.91

1.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  



  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

  

单位:万元

           

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   

说明:南宁市农业综合行政执法支队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

单位:万元

                                                           

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  

说明:南宁市农业综合行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


   第三部分:南宁市农业综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况  

(一)本部门2020年度总收入3092.46万元,其中本年收入3086.83万元, 较2019年度决算数增加421.59万元,增长15.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3083.23万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加433.29万元,增长16.35%,主要原因是一是机构改革,单位增加人员32人,工资津贴、社会保障缴费、公用经费等增加,二是2020年绩效考评奖金发放标准提高,绩效奖支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余5.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为上级补助收入的结转和结余,较2019年度决算数减少1.53万元,下降21.34%,主要原因是2020年上缴财政上年结转和结余4.24万元。

(二)本部门2020年度总支出3092.46万元,其中本年支出3092.17万元, 较2019年度决算数增加429.65万元,增长16.14%。支出具体情况如下:

1.教育支出类16.99万元,主要用于本单位专门业务培训支出。

较2019年度决算数减少5.7万元,下降25.22%,主要原因一是机构改革职能划转,划拨农业机安合监理业务培训费3.1万元到南宁市农业机械化技术推广服务站,二是根据财政要求压减培训经费。

2.社会保障和就业(类)372.67万元:主要用于本单位按规定发放的离退休人员退休费、生活补助及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

较2019年度决算数增加73.5万元,增长24.57%,主要原因是2020年机构改革,单位增加人员32人,基本养老保险和职业年金等社会保障缴费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出254.78万元:主要用于缴纳本单位按国家规定支付的医疗保障方面的支出。

较2019年度决算数增加80.96万元,增长31.78%,2020年机构改革,单位增加人员32人,基本医疗保险、生育险等行政事业单位医疗费用增加。

4、农林水支出(类)支出2298.5万元,主要用于本单位按国家规定发放的在职人员工资津贴及单位行政运行的一般基本支出和项目运行的支出。

较2019年度决算数增加244.63万元,增长10.64%,主要原因是2020年机构改革,单位增加人员32人,工资津贴、绩效奖、办公经费等增加。

5.住房保障支出(类)149.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。  

较2018年度决算数增加36.28万元,增长24.31%,主要原因是2020年机构改革,单位增加人员32人,住房公积金增加。  

6.结余分配0万元。  

7.年末结转和结余0.29万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金。较2019年度决算数减少9.59万元,下降97.06%,主要原因是一是2020年上缴财政上年结转和结余4.24万元,二是2020年使用了上年结转资金5.64万元。  

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3083.23万元,较2019年度决算数增加433.29万元,增长16.35%。其中:基本支出 2325.87万元,项目支出757.36万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为2677.94万元,支出决算为3083.23万元,完成年初预算的115.13%。

(一)教育支出(类)年初预算为24.35万元,支出决算为16.99万元,完成年初预算的69.77 %。全部为培训支出。

减少的主要原因一是机构改革职能划转,划拨农业机安合监理业务培训费3.1万元到南宁市农业机械化技术推广服务站,二是根据财政要求压减培训经费。

(二)社会保障和就业(类)预算为335.9万元,支出决算为372.67万元,完成年初预算的110.95%,具体情况如下:

1.行政事业单位离退休支出。年初预算为88.65万元,支出决算为87.71万元,完成年初预算的98.93%。减少主要原因为2020年退休人员去世2人,离退休经费支出减少。

2. 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为164.83万元,支出决算为189.97万元,完成年初预算的115.25%。增加主要原因为2020年机构改革,单位增加人员32人,基本养老保险缴费增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为82.42万元,支出决算为94.99万元,完成年初预算的115.25%。增加主要原因为2020年机构改革,单位增加人员32人,职业年金缴费增加。  

()医疗卫生与计划生育(类)预算为212.65万元,支出决算为254.78万元,完成年初预算的119.81 %,具体情况如下:  

1.行政单位医疗。年初预算为82.42万元,支出决算为102.72万元,完成年初预算的124.63%。增加主要原因一是2020年机构改革,单位增加人员32人,基本医疗保险缴费增加,二是生育险并入基本医疗保险缴费计算。

2. 公务员医疗补助。年初预算为120.76万元,支出决算为149.1万元,完成年初预算的123.47%。增加主要原因为2020年机构改革,单位增加人员32人,公务员医疗补助缴费增加。

3. 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为9.47万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的31.26%。减少的主要原因为2020年生育险并入基本医疗保险缴费计算。  

(四)农林水支出(类)预算为1972.08万元,支出决算为2289.56万元,完成年初预算的116.1%,具体情况如下:

1.行政运行。年初预算为1478.79万元,支出决算为1800.8万元,完成年初预算的121.78%。增加的主要原因一是机构改革,单位增加人员32人,工资津贴、社会保障缴费、公用经费等增加,二是2020年绩效考评奖金发放标准提高,绩效奖支出增加。

2.农产品质量安全。年初预算为88.66万元,支出决算为113.13万元,完成年初预算的127.6%。增加主要原因为2020下达了自治区农业专项转移支付资金农产品质量安全项目25万元。

3.执法监管。年初预算为160.28万元,支出决算为140.5万元,完成年初预算的87.68%。减少的主要原因为根据财政局要求压减项目开支。

4.农业资源保护修复与利用。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,增加主要原因为下达了2019年自治区农业专项转移支付资金农业资源与生态保护项目1.5万元。  

5.其他农业支出。年初预算为244.35万元,支出决算为233.62万元,完成年初预算的95.61%。减少的主要原因为根据财政局要求压减项目开支。

(五)住房保障支出(类)预算数为132.95万元,支出决算数为149.23万元,完成年初预算的112.25 %。全部为住房公积金支出,增加主要原因为2020年机构改革,单位增加人员32人,住房公积金增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2325.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1902.45万元,年初预算数1699.01万元,完成年初预算的111.97%。,增加203.44万元,增加的主要原因是一是机构改革,单位增加人员32人,工资津贴、社会保障缴费、公用经费等增加,二是2020年绩效考评奖金发放标准提高,绩效奖支出增加。

(二)商品和服务支出317.45万元,年初预算数327.63万元,完成年初预算的96.89%,减少了10.18万元。主要原因为差旅费和会议费支出减少。

商品和服务支出中,其中支出办公费36.54万元、印刷费1.98万元、水费1.48万元、电费8.51万元、邮电费21.55万元、差旅费20.67万元、维修费4.88万元,会议费0万元、培训费2.9万元、公务接待费1.12万元、工会经费22.16万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费12.85万元,其他交通费用96.32万元、其他商品和服务支出75.6万元。

(三)对家庭和个人的补助支出105.97万元,年初预算数为133.66万元,完成年初预算的79.28%,减少 27.69万元。主要原因2020年退休人员过世2人,退休费减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我部门2020年度元政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我部门2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.02万元,完成年初预算的83.62%,比上年增加3.03万元,主要原因公务用车购置及运行费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算31.9万元;公务接待费支出决算1.12万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出31.9万元。其中:

公务用车购置支出13.99万元,完成年初预算的93.57%,比上年增加1.01万元,原因是购置1辆公务用车,车价高于去年采购车辆1.01万元,购买的车辆主要用于执法执勤使用。

公务用车运行支出17.91万元,完成年初预算的81.45%,比上年增加2.01万元,原因是机构改革人员增加,公务用车使用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法执勤业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出17.91万元,平均每辆1.99万元。

(三)公务接待费支出1.12万元,完成年初预算的44.8%,比上年增加0.01万元,增减变化不大。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出317.45万元,比年初预算数327.63减少10.18万元,降低3.11%。主要原因是主要原因为差旅费和会议费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。  

2020年本部门政府采购支出总额129.09万元,其中:政府采购货物支出118.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.58万元。授予中小企业合同金额129.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额124万元,占政府采购支出总额的96.06%。

(三)国有资产占用情况说明。  

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;另有3辆南宁市机关车队的车辆划拨在我单位使用,其中机要通信用车2辆,执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。


第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


南宁市农业综合行政执法支队

  

2021年11月3日

  


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